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   台财党总支〔2017〕9号 关于调整重庆幸运农场市财政局党务公开工作领导小组成员的通知 各党支部:因党务公开工作领导小组成员变动,为抓好党务公开工作的落实,经局党组研究,决定对该领导小组成员进行调整,调整后成员名单如下:组    长:吴东文(党组书记、局长)副 组 长:颜伟聪(党组成员、纪检组长)         冯剑波...
索引号: 007074563/2017-01369 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-09-14 17:22
主题分类: 主题词:
重庆幸运农场市市本级2016年财政决算

 

 

 

 

台财预201781                    签发人:吴东文

 

关于重庆幸运农场市2016年财政决算草案的报告

 

市人大主任、副主任、各位常委:

    重庆幸运农场市第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《重庆幸运农场市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在,重庆幸运农场市2016年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排,受市重庆幸运农场走势图委托,现向市人大常委会报告重庆幸运农场市2016年财政决算草案,请予审查。

2016年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,全市各部门(单位)在市委、市重庆幸运农场走势图的正确领导下,在人大的监督和支持下,认真贯彻落实市委、市重庆幸运农场走势图的决策部署,努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,市十四届人大六次会议审议通过的2016年预算完成情况良好,有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展,为“十三五”实现良好开局奠定了基础。

一、2016年全市一般公共预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2016年全市一般公共预算收入完成243,258万元,完成调整预算数243,258万元的100%,比2015年收入完成数(可比口径)增收3,418万元,增长1.42%。全市一般公共预算收入,加上级补助收入227,222万元、调入资金10,234万元、债券转贷收入8,043万元、上年滚存结余41,775万元、待偿债置换一般债券上年结余1,046万元、调入预算稳定调节资金595万元,全市一般公共预算总收入532,173万元。

一般公共预算支出完成452,823万元,为调整预算数491,122万元的92.2%2015年支出完成数增支16,638万元,增长3.81%。全市一般公共预算支出,加上解上级支出26,554万元、债务还本支出9,497万元、安排预算稳定调节基金5,000万元,全市一般公共预算总支出493,874万元。

一般公共预算总收入与总支出相抵后,结余结转38,299万元,其中本级结转286万元,上级补助结转38,013万元。结转资金全部结转下年支出,并列入2017年财政预算。

 一般公共预算收入总收入执行情况:

(一)一般公共预算收入情况

1、税收收入161,170万元,比2015年(可比口径)减收7,453万元,下降4.42%

2专项收入完成14,360万元,2015减收252万元,下降1.72%,主要是发改委出台政策,停征或降低部分收费标准,受影响的项目主要是育林基金和价格调节基金。

3、行政事业性收费收入完成15,685万元,2015减收9,885万元,下降38.66%,主要是由于涉企行政事业性收费降费政策的进一步落实,以及两院非税上划等政策影响。

4、罚没收入5,915万元,2015增收448万元,增长8.19%。

5、国有资本经营收入完成26,945万元,2015增收19,628万元,增长268.25%,主要是梳理国有资本经营项目,清缴以前年度收入。

6、国有资源有偿使用收入完成6,985万元,2015增收2,121万元,增长43.61%,主要是行政单位国有资产处置收入增加。

7、捐赠收入完成3,348万元,同比为净增,主要是学校助学金与工程建设捐赠款增加。

8、重庆幸运农场走势图性住房基金收入完成2,613万元,同比为净增,主要是从2016年将该收入由重庆幸运农场走势图性基金收入调整为一般公共预算收入核算。

9、其他收入完成6,237万元,2015年减收7150万元下降53.41%,主要是2016年的捐赠收入按重庆幸运农场走势图收支分类科目要求单列反映,不再在该科目核算

(二)上级补助收入情况

 1、返还性收入28,518万元,比2015年增收7,620万元,增长36.46%,主要是增加增值税收入划分体制调整返还基数7,620万元。

 2、一般性转移支付收入99,943万元,比2015年减收2,846万元,下降2.8%

     3、专项转移支付收入98,761万元,比2015年增收26,542万元,增长36.75%,主要是石油价格改革对渔业的补贴资金增加14,313万元。

(三)债务转贷收入8,043万元,比2015年减少32,419万元,下降80.12%,主要是重庆幸运农场走势图债券置换资金减少。

(四)调入资金10,234万元,比2015年减少7,831万元,下降43.35%

一般公共预算总支出完成情况:

(一)一般公共预算支出情况

1、一般公共服务支出完成54,947万元,为调整预算数的98.75%

2、国防支出完成543万元,为调整预算数的100%

3、公共安全支出完成25,904万元,为调整预算数的95.57%

4、教育支出完成113,680万元,为调整预算数的98.16%

5、科学技术支出完成9,953万元,为调整预算数的95.55%

6、文化体育与传媒支出完成9,361万元,为调整预算数的91.69%

7、社会保障和就业支出完成79,028万元,为调整预算数的97.73%

8、医疗卫生与计划生育支出完成63,387万元,为调整预算数的96.68%

9、节能环保支出完成3,457万元,为调整预算数的79.80%

10、城乡社区事务支出完成7,673万元,为调整预算数的94.74%

11、农林水事务支出完成55,971万元,为调整预算数的72.05%

12、交通运输支出完成8,559万元,为调整预算数的88.26%

13、资源勘探电力信息等事务支出完成8,459万元,为调整预算数的97.91%

14、商业服务业等事务支出完成1,214万元,为调整预算数的58.39%

15、国土海洋气象等事务支出完成3,158万元,为调整预算数的89.79%

16、住房保障支出完成5,225万元,为调整预算数的94.98%

17、粮油物资管理事务支出完成242万元,为调整预算数的84.62%

18、其他支出完成457万元,为调整预算数的12.95%

19、债务付息支出完成1,595万元,为调整预算数的100%

20、债务发行费用支出10万元,为调整预算数的100%

(二)上解上级支出26,554万元,比2015年增支9,828万元,增加58.76%。主要是上划临时救助资金3,000万元、两院财务统管资金3,941万元、江门统筹发展基金2,067万元。

(三)债务还本支出9,497万元,比2015年减少24,778万元,下降72.29%

二、2016年重庆幸运农场走势图性基金预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2016年全市重庆幸运农场走势图性基金预算收入完成58,082万元,为调整预算数58,082万元的100%,比2015年完成数35,821万元增收22,261万元,增长62.15%全市重庆幸运农场走势图性基金收入,加上级补助收入17,452万元、债务转贷收入105,080万元、上年滚存结余17,508万元,调入资金977万元,重庆幸运农场走势图性基金总收入199,099万元。

2016年全市重庆幸运农场走势图性基金预算支出完成55,482万元,为调整预算数83,842万元的66.17%,比2015年完成数85,817万元减支30,335万元,下降35.35%。全市重庆幸运农场走势图性基金支出,加上债务还本支出105,080万元、调出资金10,177万元,重庆幸运农场走势图性基金总支出170,739万元。

重庆幸运农场走势图性基金总收入与总支出相抵后,结余结转28,360万元,其中本级结转15,211万元,上级补助结转13,149万元。结转资金全部结转下年支出,并列入2017年财政预算。

(一)重庆幸运农场走势图性基金收入主要项目完成情况

1、国有土地使用权出让收入完成40,710万元,比2015年增收20,519万元,增长101.62%,主要是南区土地出让增加土地出让价款收入1.45亿元。

2、城市公用事业附加收入完成3,382万元,比2015年增收239万元,增长7.6%

3、国有土地收益基金收入完成1,327万元,比2015年减收552万元,下降29.38%

4、农业土地开发资金收入完成226万元,比2015年减收59万元,下降20.70%

5、城市基础设施配套费收入完成9,377万元,比2015年增收3,802万元,增长68.20%

6、污水处理费收入完成2,437万元,比2015年增收412万元,增长20.35%

7、彩票公益金收入完成602万元,比2015年增收94万元,增长18.50%

(二)重庆幸运农场走势图性基金主要支出项目完成情况

1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出完成24万元。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出完成583万元。

3、 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成35,689万元。

4、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成3,452万元。

5、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成1,777万元。

6、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成312万元。

7、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出完成2,909万元。

8、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成6,082万元。

9、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,153万元。

10、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出32万元。

11、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出完成295万元。

12、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出完成20万元。

13、彩票发行销售机构业务费安排的支出完成51万元。

14、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成775万元。

15、债务付息支出完成1,211万元。

16、债务发行费用支出完成116万元。

三、2016年地方重庆幸运农场走势图债务决算情况

按照省、市全面加强重庆幸运农场走势图债务管理的要求和政策新动态,我市2016年继续加强重庆幸运农场走势图债务管理,保持适度的债务融资规模,提高财政金融风险管控能力。

据目前统计口径,我市截至2016年底重庆幸运农场走势图债务余额276,588万元(上级下达我市债务限额299,174万元),其中:一般债务54,653万元,专项债务221,935万元。此外,我市或有债务总额400万元,重庆幸运农场走势图债务余额有效控制在限额内。

2016年我市完成第一、二批重庆幸运农场走势图债券置换额度共114,923万元,其中一般债券9,843万元,专项债券105,080万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则,我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出,充分发挥债券置换的积极作用。

四、落实整改措施,强化财政管理 

对于审计部门对我市2015年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题,我们高度重视并落实整改。(一)部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况,市财政部门已于20168月底前将其缴入国库,纳入预算管理。(二)关于未单独编制社会保险基金预算的问题,从2016年起,市财政部门已按照《预算法》要求,把社保部门编制的2016年社会保险基金预算列入全市财政综合预算。(三)部分资金拨付方式不规范,我局继续加强资金拨付的把关,严格执行国库集中支付制度,按规定将资金拨付到预算单位对应账户,减少和避免将财政资金支付到预算单位实有资金银行账户,切实提高国库资金支付效率、安全性和透明度。

2016年是我市凝心聚力迎挑战、真抓实干促发展的一年。在市委市重庆幸运农场走势图的正确领导下,在市人大、市政协的支持和监督下,各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响,准确把握财政工作“五个新常态”,提振信心,抢抓机遇,攻坚克难,较好地完成了全年财政预算任务,实现“十三五”的良好开局。

 

附件1-1.2016年国有资本经营预算收支决算情况说明
1-2.2016年全市社会保险基金预算收支决算情况说明
2.重庆幸运农场市预算绩效工作开展情况
3.2016年重庆幸运农场市转移支付执行情况说明
4.关于三公经费支出的情况说明
5.2016年度重庆幸运农场市一般公共预算收入决算表
6.2016年度重庆幸运农场市一般公共预算支出决算总表
7.2016年度重庆幸运农场市一般公共预算支出决算表(项级)
8.2016年度重庆幸运农场市一般公共预算本级收入决算表
9.2016年度重庆幸运农场市一般公共预算本级支出决算表
10.2016年度重庆幸运农场市一般公共预算基本支出经济分类决算表(试编)
11.2016年重庆幸运农场市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
12.2016年度重庆幸运农场市重庆幸运农场走势图性基金收入决算表
13.2016年度重庆幸运农场市重庆幸运农场走势图性基金支出决算表
14.2016年度重庆幸运农场市重庆幸运农场走势图性基金支出决算表(项级)
15.2016年重庆幸运农场市重庆幸运农场走势图性基金转移支付决算表
16-1.2016年度重庆幸运农场市地方重庆幸运农场走势图债务余额情况表
16-2.2016年度重庆幸运农场市地方重庆幸运农场走势图一般债务限额和余额情况决算表
16-3.2016年度重庆幸运农场市地方重庆幸运农场走势图专项债务限额和余额情况决算表
17.国有资本经营预算收入决算表
18.国有资本经营预算支出决算表
19-1.2016年度重庆幸运农场市社会保险基金收支决算总表
19-2.2016年度重庆幸运农场市社会保险基金收入决算表
19-3.2016年度重庆幸运农场市社会保险基金支出决算表
20.三公经费决算表。

 

 

              

                                      重庆幸运农场市财政局

                                     2017727

 

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