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发布机构: 生成日期: 2015-05-09 15:40
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都斛镇2013年财政决算和2014年财政预算草案报告

来源:都斛镇党政办

 

 

都斛镇2013年财政决算和

2014年财政预算草案报告

---2014年1月26在都斛镇第十五届人民代表大会第四次会议上

财政所所长 刘永泉

 

各位代表:

我受镇人民重庆幸运农场走势图委托,向大会提交都斛镇2013年财政预算决算和2014年财政预算草案报告,请予审议。

一、关于2013年财政一般预算收支执行情况

2013年镇财政工作在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,坚持中国特色的社会主义理论重要思想为指导,认真落实科学发展观,按照镇第十五届人民代表大会第三次会议审议通过的财政预算,采取积极稳妥的财政政策,狠抓增收节支,圆满完成各项财政工作任务,实现了当年财政的收支平衡,并略有节余。

(一)2013年财政一般预算收入执行情况

2013年镇财政预算总收入1775万元,比上年的1988万减收213万元,减幅10.7%,其中:

1、财政一般预算收入是932.9万元,比上年879.1万元,增收53.8万元,增幅6.12%,其中:国税市库收入234.8万元,比去年的222.5万元,增收12.3万元,增幅5.5%;地税市库收入698.1万元,比去年656.5万元,增收41.6万元,增幅6.32%

2、上级补助收入842.1万元。

3、上年结余9.1万元。

(二)2013年财政一般预算支出执行情况

2013年预决算快报统计,财政一般预算总支出 1769.8万元,主要支出项目是:

1、支援农业生产支出120万元。

2、农、林、水部门事业费支出60万元。

3、教育事业费支出15万元。

4、农村合作医疗及卫生事业费支出80万元。

5、社会救济抚恤支出160万元。

6、基础设施及墟镇建设支出60万元。

7、其他临时性、救灾复产性支出55.4万元。

8、信访维稳工作经费30万。

9、安全生产专项经费支出5万。

10、食品安全检查专项经费支出5万。

2013年镇财政一般预算收入加上级补助收入,以及上年结余9.1万元收入共计总收入1784.1万元,与预算总支出1769.8万元,收支相抵后,结余是14.3万元。

2013年镇财政在预算收入执行过程中减少的说明:

2013年虽然镇财政一般预算收入有所增加,但是由于市总体资金存在缺口,导致我镇上级补助收入减少,再加上本镇今年没有预算外的土地交易收入,与往年相比缺口较大,造成实际执行中与预算相比,缺口200多万。因此,我镇在执行2013年财政预算支出过程中有些项目相应压缩支出,但是,有关民生、抗灾的支出确保稳定,具体如下:

1、因国家十七大对“三农”问题的关注及支持,今年在保持对支援农业生产及农、林、水建设的方面投入相应稳定。

2、为确保社会和谐与稳定,因应国家提出的社会保障及关心低收入人群生计问题,今年对离退休费支出及农村合作医疗及农村卫生事业费支出、社会救济抚恤支出、计划生育费支出都确保稳定。

2013年镇财政在预算执行过程中,我们主要抓住以下三方面的工作:

1、分析形势,落实措施,大力组织财政收入

2013年刚开始,我们认真总结上年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入的方向,积极克服前进中的困难,及早安排,对市重庆幸运农场走势图下达和镇人代会通过的预算任务,逐层分解,逐项落实。同时积极与国税、地税等部门协调配合,调整工作思路,完善各项增收节支措施,强化行政事业单位预算外资金管理,凡是应纳入财政管理收入的,切实做到应收尽收,不留尾巴,各项税款依时足额入库,使全镇财政收支走上良性循环的轨道。

2、合理安排财政支出,统筹兼顾,确保重点

在财政工作过程中,我们以“适度从紧,量入为出,统筹安排,确保平衡”为财政工作指导思想,通过调整预算管理方式来增强财力分配的合理性,对预算收支平衡起到了积极作用,按时地完成了市级下达和镇人代会通过预算任务。

一是励行节约,艰苦奋斗。目前我镇的财力并不充裕,按照财政管理的有关规定,坚持勤俭节约为办事原则,控制好公务活动的费用,坚决制止各种铺张浪费行为,坚持做到严格控制各项开支和预算追加,对可支可不支的资金坚决不支,使有限的资金能合理运作。二是对新增财力主要是用于保障重点项目建设,保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。对全镇6351015人低保户、五保户、军烈属、伤残军人,部分计划生育家庭的生活保障金的发放,确保发放资金及时、足额、到位,确保社会大局稳定。认真落实生态林补助、农民种粮直补和综合补助政策,把三项资金及时足额发放到户,调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和资金使用效益,提高财政资金的规范性、有效性和安全性。 完善各项费用定额管理,严格控制和压缩非生产性支出,对每一笔资金支出使用情况进行跟踪调查,积极配合上级审计部门,加强对各项专项资金的监管,确保专款专用。

通过这些强有力的措施,把有限的资金用在实处,从而优化了支出结构,确保了社会各项事业的顺利发展。

3、强化财政职能作用,积极服务于地方经济

为进一步适应社会主义市场经济发展的新形势,充分发挥财政职能作用,我们把积极培植财源,大力发展地方经济作为工作的出发点,我们积极主动与部门单位密切配合,在管理、信息、政策方面加强服务,明确把“扶持、服务、监督”作为重点,服务于招商引资和农业产业结构调整,充分挖掘我镇的财源和税源潜力。

二、2014年财政预算草案

2014年我镇财政在执行新体制过程中,作出精神思想指导,2014年预算收支安排的指导思想是:以十八大的重要思想为指导,坚持以人为本,以经济建设为中心,认真贯彻落实市委、市重庆幸运农场走势图和镇委、镇重庆幸运农场走势图提出财政工作目标任务,继续树立勤俭节约,开源节流,积极筹集资金,提升整体财政实力,做到收入支出两手抓,以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金,同时今年要使我镇财政一般预算收入再上一个台阶,再次完成市下达的财税任务。为此,2014年我镇财政收支计划是:

()2014年预算内总收入1785万元,比上年1775万元,增收10万元,增幅0.5%

1、财政一般预算收入980万元,比上年的932.9万元增收47.1万元,增幅5%,其中:国税收入280万元,比上年  234.8万元,增收45.2万元,增幅19%;地税收入700万元,比上年698.1万元,增收1.9万元,增幅0.2%

2、上级补助收入805万元。

3、上年结余14.3万元。

()2014年财政预算总支出是1788万元,比上年1769.8万元,增支18.2万元,增幅1%

2014年镇财政预算总支出按照以收定支,保重点,安排有序,量入而出,收支平衡,略有节余,不列赤字的原则,对各项资金进行合理安排。

1、对“三农”问题的继续关注及支持。

2、今年预算对离退休费支出及农村合作医疗、计划生育费支出都相应加大。

3、因应目前国内外环境要求,在环保方面增加投入。

4、因应市要求,加装公安监视网,社会治安硬件建设投入加大。具体计划安排如下:

1、支援农业生产支出122万元。

2、农、林、水部门事业费支出60万元。

3、教育事业费支出15万元。

4、农村合作医疗及卫生事业费支出85万元。

5、社会救济抚恤支出160万元。

6、基础设施及墟镇建设支出60万元。

7、其他临时性、救灾复产性支出56万元。

8、信访维稳工作经费30万。

9、安全生产专项经费支出5万。

10、食品安全检查专项经费支出5万。

2014年镇财政一般预算收入加上级补助收入,以及上年结余14.3万元收入共计总收入1799.3万元,与预算总支出1788万元,收支相抵后,结余是11.3万元。

为确保2014年财政预算任务的顺利完成,除认真分析形势,落实措施,大力组织财政收入;合理安排财政支出,统筹兼备,确保重点;强化财政职能作用,积极服务于地方经济外,还要加大财政管理和改革力度,实施新的财政管理体制和财务管理规定,做到生财有道,聚财有方,用财有规,最大限度地发挥财政管理效能。

各位代表,同志们,过去的一年,我镇财政工作取得较好的成绩,是全镇人民共同努力奋斗的成果。但我们应该看到,当前我镇财政还面临很多矛盾和问题,主要表现在:工业基础薄弱,税源缺乏,财政收入结构不合理,经济增长对财税的贡献率不够明显;财政总量小,收支矛盾突出,财政增长满足不了刚性支出增长。新的一年,我们决心在市委、市府和镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确带领下,充满信心,振奋精神,树立和落实科学发展观,团结务实,采取切实可行的措施,克服困难,不辜负代表们的重托,不辜负全镇人民的期望,坚决为完成我镇2014年财政预算任务而努力奋斗! 

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