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发布机构: 生成日期: 2016-03-21 15:40
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都斛镇2015年财政决算和2016年财政预算报告

 

---2016年1月19在都斛镇第十五届人民代表大会第七次会议上

财政所所长 刘永泉

 

各位代表:

我受镇人民重庆幸运农场走势图委托,向大会提交都斛镇2015年财政决算和2016年财政预算报告,请予审议。

一、关于2015年财政一般预算收支执行情况

2015年镇财政工作在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,坚持中国特色的社会主义理论重要思想为指导,认真落实科学发展观,按照镇第十五届人民代表大会第六次会议审议通过的财政预算,采取积极稳妥的财政政策,狠抓增收节支,圆满完成各项财政工作任务,实现了当年财政的收支平衡,并略有节余。

(一)2015年财政一般预算收入执行情况

2015年镇财政预算总收入 2108万元,比上年的2164万,减收56万元,减幅2.5%,其中:

1、财政一般预算收入是961.5万元,比上年952.3万元,增收9.2万元,增幅0.97%,其中:国税市库收入253.5万元,比去年的371.3万元,减收117.8万元,减幅31.7%;地税市库收入708万元,比去年581万元,增收127万元,增幅21.9%

2、上级补助收入1129.3万元。

3、上年结余17.2万元。

(二)2015年财政一般预算支出执行情况

2015年预决算快报统计,财政一般预算总支出 2105万元,主要支出项目是:

1、支援农业生产支出188万元。

2、农、林、水部门事业费支出85万元。

3、教育事业费支出18万元。

4、行政事业费支出700万元。

5、行政事业离退休费支出150万元。

6、公、检、法、司部门事业费支出90万元。

7、农村合作医疗及卫生事业费支出94万元。

8、村委会干部报酬及养老保险支出122万元。

9、社会救济抚恤支出200万元。

10、镇人大经费6万元。

11、党员培训费6万元。

12、基础设施及圩镇建设支出150万元。

13、其他临时性、救灾复产性支出25万元。

14、信访维稳工作经费10万元。

15、安全生产专项经费支出5万元。

16、食品安全检查专项经费支出5万元。

17、消防工作支出5万元。

18、纪委办公经费3万元。

19、打击走私工作经费3万元。

2015年镇财政一般预算收入加上级补助收入,以及上年结余17.2万元收入共计总收入2108万元,与预算总支出2105万元,收支相抵后,结余是3万元。

2015年镇财政在预算收入执行过程中减少的说明:

2015年镇财政一般预算收入有所增加,但是由于市总体资金存在缺口,导致我镇上级补助减少,加上我镇今年无大项目建设和土地交易,缺乏较大的收入增长点。在财政支出方面,具体如下:

1、因今年人员刚性支出有所增加,所以行政事业费支出较上年有所增加。

2、为确保社会和谐与稳定,按照国家的有关社会保障及关心低收入人群生计的政策,今年对农村合作医疗、农村卫生事业费及社会救济抚恤等方面的支出基本保持稳定。

3、因前期农村基础设施的投入力度大,并取得较好效果,今年在基础设施及圩镇建设支出方面较上年有所减少。

2015年镇财政在预算执行过程中,我们主要抓住以下三方面的工作:

1、认真分析形势,落实措施,加大财政收入

2015年始,我们认真总结上年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入的方向,积极克服前进中的困难,及早安排,对市重庆幸运农场走势图下达和镇人代会通过的预算任务,逐层分解,逐项落实。同时积极与国税、地税等部门协调配合,调整工作思路,完善各项增收节支措施,强化行政事业单位预算外资金管理,凡是应纳入财政管理收入的,切实做到应收尽收,不留尾巴,各项税款依时足额入库,使全镇财政收支走上良性循环的轨道。

2、统筹兼顾,确保重点,合理安排财政支出

在财政工作过程中,我们以“适度从紧,量入为出,统筹安排,确保平衡”为指导思想,通过调整预算管理方式来增强财力分配的合理性,对预算收支平衡起到了积极作用,按时完成市级下达和镇人代会通过的预算任务。

一是励行节约,艰苦奋斗。目前我镇的财力并不充裕,按照财政管理的有关规定,坚持勤俭节约为办事原则,控制好公务活动的费用,坚决遏止各种铺张浪费行为。坚持做到严格控制各项开支和预算追加,对可支可不支的资金坚决不支,合理运作有限的资金。二是新增财力主要用于保障重点项目建设,保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。对全镇6721067人的低保户、五保户、军烈属、伤残军人,部分计划生育家庭的生活保障金进行发放,确保发放资金及时、足额、到位,社会大局稳定。认真落实生态林补助、农民种粮直补和综合补助政策,及时将资金足额发放到户,调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和资金使用效益,提高财政资金的规范性、有效性和安全性。 完善各项费用定额管理,严格控制和压缩非生产性支出,对每一笔资金支出使用情况进行跟踪调查,积极配合上级审计部门,加强对各项专项资金的监管,确保专款专用。

通过这些强有力的措施,把有限的资金用在实处,优化支出结构,确保社会各项事业的顺利发展。

3、强化财政职能作用,积极服务于地方经济

为进一步适应社会主义市场经济发展的新形势,充分发挥财政职能作用,以培植财源,大力发展地方经济作为工作的出发点,积极主动配合部门单位,加强管理、信息、政策方面的服务,明确把“扶持、服务、监督”作为重点,服务于招商引资和农业产业结构调整,充分挖掘我镇的财源和税源的潜力。

二、2016年财政预算草案

2016年我镇财政在执行新体制过程中预算收支安排的指导思想是:以十八大的重要思想为指导,坚持以人为本,以经济建设为中心,认真贯彻落实市委、市重庆幸运农场走势图和镇委、镇重庆幸运农场走势图提出财政工作目标任务,继续树立勤俭节约,开源节流,积极筹集资金,提升整体财政实力,做到收入支出两手抓,确保筹集我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金,同时今年争取我镇财政一般预算收入再上一个台阶,完成市下达的财税任务。为此,2016年我镇财政收支计划是:

()2016年预算内总收入2126万元,比上年2108万元,增收18万元,增幅0.8%

1、财政一般预算收入1038.4万元,比上年的961.5万元增收76.9万元,增幅8%,其中:国税收入274万元,比上年253.5万元,增收20.5万元,增幅8%;地税收入764.4万元,比上年708万元,增收56.4万元,增幅7.9%

2、上级补助收入1084.6万元。

3、上年结余3万元。

()2016年财政预算总支出是2118万元,比上年2105万元,增支13万元,增幅0.61%

2016年镇财政预算总支出按照以收定支,保重点,安排有序,量入而出,收支平衡,略有节余,不列赤字的原则,对各项资金进行合理安排。

1、对“三农”问题的继续关注及支持。

2、今年预算对离退休费支出及农村合作医疗、民生投入和社会抚恤支出要保证稳定。

3、安全生产方面,抓好在岗人员安全知识和技能培训,规范安监队伍建设,保证培训经费投入。

4、预留一定的抗灾复产及应急资金。

具体计划安排如下:

1、支援农业生产支出185万元。

2、农、林、水部门事业费支出90万元。

3、教育事业费支出20万元。

4、行政事业费支出700万元。

5、行政事业离退休费支出160万元。

6、公、检、法、司部门事业费支出100万元。

7、农村合作医疗及卫生事业费支出95万元。

8、村委会干部报酬及养老保险支出123万元。

9、社会救济抚恤支出200万元。

10、镇人大经费6万元。

11、党员培训费5万元。

12、基础设施及墟镇建设支出124万元。

13、其他临时性、救灾复产性支出25万元。

14、信访维稳工作经费15万元。

15、安全生产专项经费支出6万元。

16、食品安全检查专项经费支出5万元。

17、消防工作支出5万元。

18、纪委办公经费3万元。

19、打击走私工作经费3万元。

2016年镇财政一般预算收入加上级补助收入,及上年结余3万元收入共计总收入2126万元,与预算总支出2118万元,收支相抵后,结余是8万元。

为确保2016年财政预算任务的顺利完成,除认真分析形势,落实措施,大力组织财政收入; 统筹兼备,确保重点,合理安排财政支出;强化财政职能作用,积极服务于地方经济外,还要加大财政管理和改革力度,实施新的财政管理体制和财务管理规定,做到生财有道,聚财有方,用财有规,最大限度地发挥财政管理效能。

各位代表,同志们,过去的一年,我镇财政工作取得一定的成绩,是全镇人民共同努力奋斗的成果。但我们应该看到,镇财政还面临很多矛盾和问题,主要表现在:工业基础薄弱,税源缺乏,财政收入结构不合理,经济增长对财税的贡献率不够明显;财政总量小,收支矛盾突出,财政增长满足不了刚性支出增长。新的一年,我们决心在市委、市府和镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确带领下,充满信心,振奋精神,树立和落实科学发展观,团结务实,采取切实可行的措施,克服困难,不辜负代表们的重托,不辜负全镇人民的期望,坚决为完成我镇2016年财政预算任务而努力奋斗!

来源:都斛镇党政办

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