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局各股室:根据市委办《转发市纪委关于2017年全市开展纪律教育学习月活动的实施意见的通知》(台委办〔2017〕41号)精神,现将《重庆幸运农场市发展和改革局2017年开展纪律教育学习月活动实施方案》印发你们,请结合实际,认真贯彻落实。                            台...
索引号: 007074440/2016-01234 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-09-30 09:42
主题分类: 主题词:
2015年度重庆幸运农场市发展和改革局部门基本情况说明及决算公开

 

附件2

 一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
按照台府办[2010]156号文批复,发展和改革局设10个职能股(室):办公室、工交能源股、综合股、投资股、重点项目股、体改股、国民经济动员办、价格管理股、收费管理股、位格检查分局。主要职能:
1)负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。
2)研究分析全市经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控的对策和建议。
3)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案。
4)研究提出固定资产投资总规模,规划重大项目布局;审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目,编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划,制定市重点项目储备计划。
5)推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。
6)研究能源开发利用,提出综合能源发展战略,规划重大能源项目布局。
7)组织拟订区域协调发展战略、规划;组织实施主体功能区规划并进行监测评估。
8)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
9)推进可持续发展战略,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。
10)组织编制国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题。
11)贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施价格管理办法、规定。
12)负责价格分析、预测、预警和监控;负责价格调节基金的设立、运作和管理。
13)拟订价格管理目录,管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费;组织和协调行政事业性收费工作。
(14)依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。
(二)人员构成情况
本局核定行政编制人数36人,其中局长1名,副局长4名,总经济师 1名,正副股长16名,事业编制3人。
2015年年末实有人数:81人,其中行政在职33人,离休3人,退休45人。
(三)决算年度的主要工作任务
 (1)抓宏观、促落实、推动经济和社会事业协调发展
一是加强形势分析。起草并向市人大常委会提交市2015年计划草案报告,制定市全年主要经济指标计划,完成市每季度经济运行分析报告,并对全年市各项经济指标完成情况进行预测,针对经济运行中出现的新情况新问题,及时提出对策建议。
二是强化规划引领。跟进做好我市实施珠三角规划纲要有关工作组织有关市直单位和镇召开相关的调研会,争取我市在江门主体功能区规划中的有利地位,跟进做好国家和省“十三五”规划基本思路和重大事项上报工作,制订“十三五”规划前期研究课题方案及“十三五”规划编制工作方案。紧抓推进我市综合交通规划工作。做好我市通用机场选址点要与大广海湾经济区专项规划衔接等相关前期准备工作;加大协调沟通力度,对台开同城交通一体化规划进行调研。力配合,积极参与行业主管部门规划编制工作。针对大广海湾新区总体规划及“基础设施、产业发展、低碳生态”三个专项规划、大广海湾经济区开发建设背景下重庆幸运农场发展面临的机遇和挑战、广海湾工业园区总体规划、工业新城东部组团总体规划、市有关土地总体规划调整,等专题调研活动,并撰写了调研报告。
(2)抓项目、争资金,投资效益不断彰显
一是加强项目审批、核准和备案等项目管理。按照国家产业政策“非禁即入”的原则,实行“急事急办、特事特办”,手续齐备当天办,真正为群众提供快捷服务。
二是抢抓机遇,积极向上争取资金。一年来,共争取中央、省预算内资金1744万元,资金使用主要涉及城市基础建设、生态环境工程、农村医疗卫生服务体系、农村民生工程等方面。
(3)抓协调,保投入,重点项目建设顺利推进。
2015年,我市列入省重点建设项目6项,总投资约674.03亿元,年度计划投资57.4亿元,全年累计完成投资约68.54亿元,为年度投资计划的119%;列入江门市重点项目22项,总投资1034.66亿元,年度计划投资117.86亿元,全年累计完成投资约88.05亿元,为年度投资计划的74.71%;省重点预备项目3项,江门市重点预备项目8项,目前正进行项目前期工作。
我局建立了一月一报表,半年一总结的工作推进机制,积极与项目单位加强联系,坚持做到“一走访二服务三推进”,深入破解重大建设项目的重点、难点和热点问题,有力地促进了重点项目顺利建成并发挥效益。
(4)抓稳定,讲方法,稳妥推进体制机制改革
一是抓好转变重庆幸运农场走势图职能,深化行政审批制度改革的工作。积极落实行政审批制度改革,共取消、下放13项的行政审批事项。继续缩短审批时限提高效率,全局40项审批事项当中再次提速的有33项,提速事项占全局审批事项82.5%。9个投资项目立项的审批时间由原来法定20个工作日提速到承诺3个工作日内办结,备案项目可以1个工作日内办结,即来即办。提速后,服务时限差不多已达零界点。
二是认真开展全市社会信用体系建设的工作。加强与十二个工作小组牵头部门的联系,积极督促和推动信用体系各领域工作的开展。
三是重点做好全市公务用车制度改革工作。按照上级部署,统筹制定了《重庆幸运农场市公务用车制度改革实施方案(稿)》,并按程序报市公车改革领导小组、市重庆幸运农场走势图常务会议、党政联席会议通过,按程序上报了江门市车改领导小组审批,2015年9月25日上级已批复方案,目前己完成公务用车制度改革工作任务
(5)强监管,稳民生,深化物价监督管理
一是加强价格监测和价格监督检查工作。深化价格监测体系。落实做好我市28个报价点农副产品等民生重要商品价格监测工作,每日报价品种约100多个,密切关注民生价格走向加强成本监审。开展了台城污水厂、城市公交车、新宁中学、台城一幼及8所民办幼儿园的成本监审工作;强化农产品成本调查。按时完成上级价格主管部门交办的全年水稻生产成本收益、农户购买农资、农户存粮及成本预测的调查,实地走访3个镇45户次;加大市场价格监管力度。全年组织开展全市涉农、涉企、医疗、房地产及教育等专项检查,共受理价格咨询、举报28件,查处价格违法案件12宗,实施经济制裁0.783万元,维护了市场价格秩序。
二是加大收费管理力度。贯彻落实清费减负政策。今年我市免征省级行政事业性收费39项,免征中央、省设立的涉企行政事业性收费的省级收入8项,执行免征中央省设立的涉企行事收费省级收入4项,免征行政事业性收费180万元切实减轻企业和群众负担。加强交通运输价格管理。春节前我局会同市交通局就如何加强春运期间管理出租车加价问题的管理进行研究,并通过媒体发布了《关于加强春节期间出租汽车运价管理的通告》。
三是发挥价格机制调节作用。顺利完成价格调节基金征缴工作。完成近三百家企业的注册登记、通知及催缴工作,在江门各市区中率先顺利完成了的价格调节基金征收工作,价格调节基金征收总额71万元;认真做好低收入群众临时价格补贴工作。根据CPI指数情况,共发放253万元,惠及2.5万低收入群众。
二、收入支出决算说明
收入决算总规模、各项收入决算:
2015年收入决算768.36万元,其中:财政拨款收入746.64万元,其他收入21.72万元。
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况:
2015年支出决算795.84万元,其中:财政拨款支出746.64万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出601.14万元,占80.51%,其中:工资福利支出323.06万元,对个人和家庭的补助252.31万元,商品和服务支出25.77万元;项目支出决算145.5万元,占19.49%,主要支出项目有:(1)重大项目协调工作经费预算45万元,支出45万元;(2)经济动员办经费预算6万元,支出6万元;(3)职工物价检验经费预算1万元、支出1万元;(4)价格听证经费预算7万元,支出7万元;(5)物检所工作经费预算10万元,支出10万元;(6)农产品成本调查工作经费预算6万元,支出6万元;(7)成本监审工作经费预算7万元,支出7万元;(8)价格监测工作经费预算8万元,支出8万元;(9)十三五规划研究经费24万元,支出24万元;(10)体制改革经费10万元,支出10万元;(11)经济运行经费5万元,支出5万元;(12)重点项目督查经费5万元、支出5万元;(13)投资项目节能评估和审查工作经费10万元、支出10万元。
1.2015年度收入支出决算总体情况说明
全年总收入完成768.36万元,为市人大审议通过本部门预算总收入658.08万元的108.52%,超收110.28万元,超收16.75%。超收的主要原因是:调整工资、增拨3个月车改补贴和新录取3个公务员人员经费。
全年总支出完成795.84万元,为市人大审议通过本部门预算总支出658.08万元的120.93%,超支137.76万元,超支20.93%。超支的主要原因是:调整工资、增拨3个月车改补贴和新录取3个公务员人员经费。
2.2015年收入决算情况说明
本年收入决算为768.36万元,其中:财政拨款收入746.64万元、比去年693.26万元超收75.1万元,增长10.83%,主要原因是调整工资、增拨3个月车改补贴和新录取3个公务员人员经费;其他收入21.72万元, 主要原因是江门转入成本调查经费。
3.2015年度支出决算情况说明
本年支出决算为795.84万元,其中:基本支出650.34万元, 比去年611.94万元超支38.4万元,增长6.28%,主要原因是调整工资、增拨3个月车改补贴等;项目支出145.5万元, 比去年99万元超支46.5万元,增长6.28%,主要原因是增加十三五规划研究经费支出24万元,体制改革经费支出10万元、经济运行经费支出5万元 、重点项目督查经费支出5万元等。
4.2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入决算为746.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入726.64万元,比去年678.26万元增长7.13%,主要原因是调整工资、增拨3个月车改补贴等;重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款收入20万元, 比去年15万元增长33.33%,主要原因是增加深茂铁路可行性研究编制经费。
本年财政拨款支出决算为746.64万元,其中:一般公共服务支出447.73万元, 社会保障和就业支出221万元, 城乡社区支出20万元, 住房保障支出31.31万元, 其他支出26.6万元。
5.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出决算726.64万元,其中:基本支出601.14万元, 与去年596.94万元基本持平;项目支出125.5万元, 比去年99万元超支26.5万元,增长26.77%,主要原因2015年本局履行宏观调控职能工作,坚持以大项目促进大发展,全力做好重大项目的协调工作。
6.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出决算601.14万元,其中:人员经费支出575.37万元, 比去年513.77万元超支61.6万元,增长11.98%,主要原因是调整工资、增拨3个月车改补贴和新录取3个公务员人员经费;公用经费支出25.77万元, 比去年83.17万元节支57.4万元,下降69%,主要原因是厉行节约,精打细算,严格控制接待费用开支。
三、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 28.27万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年使用财政拨款安排出国团组 0个、0人次。与去年比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.86万元,主要包括:(1)待报废 1辆、更新购置 0辆,购置支出 0万元,平均每辆 0万元;(2)公务车实际保有量5辆,全年运行维护费支出 19.86万元,平均每辆3.97万元。比去年支出20.35万元,减少0.49万元,下降2.4%,原因是厉行节约;运行维护费主要包括公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等支出。
3.公务接待费支出8.4万元,比去年支出13.32万元,减少4.92万元,下降36.94%,原因是执行中央八项规定,厉行节约,精打细算,严格控制接待费用开支。业务接待129批次1292人次,主要用于联系协调重大项目业务、开展重点建设项目督查、进行农产品成本调查、组织投资项目节能评估审查等公务接待的支出。
 
附件:点击下载
1.收入支出决算总表;
2.收入决算表;
3.支出决算表;
4.财政拨款收入支出决算总表;
5.一般公共预算财政拨款支出决算表;
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;
8.重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款支出决算表。

 

 

 

 

 

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