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局各股室:根据市委办《转发市纪委关于2017年全市开展纪律教育学习月活动的实施意见的通知》(台委办〔2017〕41号)精神,现将《重庆幸运农场市发展和改革局2017年开展纪律教育学习月活动实施方案》印发你们,请结合实际,认真贯彻落实。                            台...
索引号: 007074440/2017-01235 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 10:41
主题分类: 主题词:
重庆幸运农场市发展和改革局2017年部门预算

第一部分    2017年重庆幸运农场市发展和改革局预算基本情况说明

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
按照台府办[2010]156号文批复,发展和改革局设10个职能股(室):办公室、工交能源股、综合股、投资股、重点项目股、体改股、国民经济动员办、价格管理股、收费管理股、价格检查分局。主要职能:
(1)负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。
(2)研究分析全市经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控的对策和建议,统筹协调经济社会发展。
(3)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,提出经济体制改革意见和建议,协调有关专项经济体制改革方案。
(4)研究提出固定资产投资总规模,规划重大项目布局;审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目,编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划,制定市重点项目储备计划。
(5)推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。
(6)研究能源开发利用,提出综合能源发展战略,规划重大能源项目布局。
(7)组织拟订区域协调发展战略、规划;组织实施主体功能区规划并进行监测评估。
(8)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
(9)推进可持续发展战略,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,综合协调环保产业有关工作。
(10)组织编制国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题。
(11)贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施价格管理办法、规定。
(12)负责价格分析、预测、预警和监控;提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施;负责价格调节基金的设立、运作和管理。
(13)拟订价格管理目录,管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费;组织和协调行政事业性收费工作。
(14)规范经营者价格行为,依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。
纳入部门预算编制有下属2个行政(事业)单位,包括:行政单位重庆幸运农场市发展和改革局;事业单位重庆幸运农场市价格认证中心。
 (二)人员构成情况
本局核定行政编制人数36人,其中局长1名,副局长4名,总经济师 1名,正副股长16名,事业编制3人。
年末实有人数:83人,其中行政在职34人,离休2人,退休47人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、抓规划编制。结合十三五规划,重新启动推进我市功能区规划编制;编写完成2017年度国民经济和社会发展计划草案报告并提交市人大常委会;协调开展大广海湾经济区重庆幸运农场片区工作。推进台开恩协同发展行动计划,落实鹤台铁路(桃源至水步)、广海湾铁路(水步至广海)、广珠西延线(古井至水步)的线位并推进前期研究。
2、抓经济指标。加强对2017年经济运行监测分析,协调解决经济运行中的重大问题,按时向市委市府提交各阶段经济运行分析报告,研究提出年度主要经济指标发展速度,积极推动落实。
3、抓重点项目建设。认真落实重庆幸运农场市委市重庆幸运农场走势图“项目攻坚落实年”的工作部署,全力做好项目立项工作。继续抓好广东省及江门市重点项目的管理及督办,确保完成全年投资任务。着眼长远抓好重点项目的谋划和储备。
4、抓项目资金争取。认真做好我市项目的摸底、指导和向上沟通,争取为我市更多项目申报并获得中央预算内投资补助资金。
二、收入预算说明
2017年收入预算524.57万元,其中:公共财政预算拨款524.57万元,比2016年收入预算489.84万元增加34.73万元,提高7%,主要原因是人员增加,增加工资福利支出。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2017年支出预算524.57万元,其中:公共财政预算拨款524.57万元,比2016年支出预算489.84万元增加34.73万元,提高7%,主要原因是人员增加,增加工资福利支出。
(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况
2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共524.57万元。其中:
1、基本支出481.64万元,占92%,主要是工资福利支出421.54万元,其中1工资170.18万元、2津补贴228.99万元、3临工工资22.37万元。总运转经费支出预算60.1万元,其中1办公费5.19万元、2印刷费1.8万元、3手续费0.1万元、4水费1.13万元、5电费9.12万元、6邮电费5.2万元、7差旅费1.62万元、8维护费2.84万元、9培训费5.76万元、10公务接待费4.23万元、11被装购置费0.5万元、12劳务费0.5万元、13工会经费6.22万元、14公务用车运行维护费15.8万元、15他商品和服务支出0.09万元。,
2、项目支出42.93万元,占支出预算8%。主要支出项目有:(1)经济运行工作、(2)成本监审和农产品成本调查工作、(3) 经济体制改革工作、(4)价格监测工作、(5)江门市新材料新能源及装备产业基地规划编制、(6)价格听证会议、(7)节能评估审查工作。
四、“三公”经费预算说明
2017年重庆幸运农场市重庆幸运农场市发展和改革局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计20.03万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元,公务用车保有量3部。
(三)公务用车运行维护费支出15.8万元,主要包括公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等。
(四)公务接待费支出4.23万元。主要包括联系协调重大项目业务、开展重点建设项目督查、协调专项经济体制改革、进行农产品成本调查等公务接待的支出。
 “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计20.03万元,比上年预算数增加1.38万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比去年无增减变化。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,比去年无增减变化。
(三)公务用车运行维护费支出预算15.8万元,比上年预算数增加1.88万元,增加原因:公务车运行维护成本增加。
(四)公务接待费支出预算4.23万元,比上年预算数减少0.5万元,减少原因:执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费支出预算 60.1万元,比2016年增加5.1万元,增长原因是:新增工会经费。
(二)重庆幸运农场走势图采购情况。
2017 年本部门重庆幸运农场走势图采购预算总额3.77万元,其中:重庆幸运农场走势图采购货物预算 3.77万元、重庆幸运农场走势图采购工程预算0万元、重庆幸运农场走势图采购服务预算0万元。

第二部分  2017年重庆幸运农场市发展和改革局部门预算报表
预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表(按科目)
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算拨款支出表
预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)
预算07表:重庆幸运农场走势图性基金支出预算表
预算08表:专款专用支出预算表
预算09表:财政拨款三公经费预算表
预算10表:项目支出预算表
预算11表:行政事业性收费、罚没收入、重庆幸运农场走势图性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
预算12表:重庆幸运农场走势图采购预算表

第三部分  名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:市发展和改革局2017年部门预算表格
                                               重庆幸运农场市发展和改革局
                                                2017年3月15日

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