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局各股室:根据市委办《转发市纪委关于2017年全市开展纪律教育学习月活动的实施意见的通知》(台委办〔2017〕41号)精神,现将《重庆幸运农场市发展和改革局2017年开展纪律教育学习月活动实施方案》印发你们,请结合实际,认真贯彻落实。                            台...
索引号: 007074440/2017-01236 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-09-29 16:47
主题分类: 主题词:
重庆幸运农场市发展和改革局2016年度部门决算公开


 


  


重庆幸运农场市发展和改革局


2016年度部门决算公开


      


 


第一部分  重庆幸运农场市发展和改革局概况


一、 部门主要职能


二、 部门决算单位构成


简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况


第二部分   重庆幸运农场市发展和改革局2016年部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表


八、重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分   重庆幸运农场市发展和改革局2016年部门决算情况说明


 


第四部分  名词解释


 


 


第一部分  重庆幸运农场市发展和改革局概况


(一)部门主要职能


按照台府办[2010]156号文批复,发展和改革局设10个职能股(室):办公室、工交能源股、综合股、投资股、重点项目股、体改股、国民经济动员办、价格管理股、收费管理股、价格检查分局。主要职能:


   1)负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。


2)研究分析全市经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控的对策和建议。


3)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案。


4)研究提出固定资产投资总规模,规划重大项目布局;审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目,编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划,制定市重点项目储备计划。


5)推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。


6)研究能源开发利用,提出综合能源发展战略,规划重大能源项目布局。


7)组织拟订区域协调发展战略、规划;组织实施主体功能区规划并进行监测评估。


8)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。


9)推进可持续发展战略,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。


10)组织编制国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题。


11)贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施价格管理办法、规定。


12)负责价格分析、预测、预警和监控;负责价格调节基金的设立、运作和管理。


13)拟订价格管理目录,管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费;组织和协调行政事业性收费工作。


14)依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。


 下属事业单位重庆幸运农场市价格认证中心2016年暂没列入部门决算编制。


(二)部门决算单位构成


本局核定行政编制人数36人,其中局长1名,副局长4名,总经济师 1名,正副股长16名,事业编制3人。


2016年年末实有人数:83人,其中行政在职34人,离休2人,退休47人。


第二部分   重庆幸运农场市发展和改革局2016年部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

804.88

一、一般公共服务支出

19

510.22

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

20

0.00

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

21

0.00

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

22

0.00

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

23

0.00

 

六、其他收入

6

49.01

六、科学技术支出

24

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

25

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

26

217.84

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27

11.09

 

 

10

 

……

28

 

 

 

11

 

十九、住房保障支出

29

33.98

 

 

12

 

二十、粮油物资储备支出

30

0.00

 

 

13

 

 二十一、其他支出

31

59.97

 

本年收入合计

14

853.9

本年支出合计

32

 833.1

 

         用事业基金弥补收支差额

15

0.00

                结余分配

33

 0.00

 

         年初结转和结余

16

6.42

                年末结转和结余

34

 27.22

 

 

17

 

 

35

 

 

合计

18

860.32

合计

36

 860.32

 

                            收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

853.9

804.88

0.00

0.00

0.00

0.00

49.01

201

一般公共服务支出

531.02

482.01

0.00

0.00

0.00

0.00

49.01

20104

发展与改革事务

531.02

482.01

0.00

0.00

0.00

0.00

49.01

2010401

行政运行

502.02

453.01

0.00

0.00

0.00

0.00

49.01

2010406

社会事业发展规划

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.84

217.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.71

217.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

217.71

217.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

833.1

715.25

117.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

510.22

452.34

57.88

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

510.22

452.34

57.88

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

481.22

452.34

28.88

0.00

0.00

0.00

2010406

社会事业发展规划

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.84

217.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.71

217.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

217.71

217.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00

 


 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:重庆幸运农场市发展和改革局 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

804.88

一、一般公共服务支出

20

482.01

482.01

0.00

二、重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

21

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

22

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

23

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

24

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

25

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

26

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

27

217.84

217.84

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28

11.09

11.09

0.00

 

10

 

……

29

 

 

 

 

11

 

十九、住房保障支出

30

33.98

33.98

0.00

 

12

 

二十、粮油物资储备支出

31

0.00

0.00

0.00

 

13

 

二十一、其他支出

32

59.97

59.97

0.00

本年收入合计

14

 

本年支出合计

23

804.88

804.88

 0.00

年初财政拨款结转和结余

15

 

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

 0.00

 0.00

      一般公共预算财政拨款

16

 

 

25

 

 

 

        重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款

17

 

 

26

 

 

 

 

18

 

 

27

 

 

 

总计

19

 

总计

28

 804.88

804.88

 0.00


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

804.88

687.04

 117.85

201

一般公共服务支出

482.01

424.13

57.88

20104

发展与改革事务

482.01

424.13

57.88

2010401

行政运行

453.01

424.13

28.88

2010406

社会事业发展规划

25.00

0.00

25.00

2010408

物价管理

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

217.84

217.84

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.13

 

0.13

 

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.71

217.71

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

217.71

217.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.09

11.09

0.00

21005

医疗保障

11.09

11.09

0.00

2100501

行政单位医疗

9.43

9.43

0.00

2100503

公务员医疗补助

1.66

1.66

0.00

221

住房保障支出

33.98

33.98

0.00

22102

住房改革支出

33.98

33.98

0.00

2210201

住房公积金

33.98

33.98

0.00

229

其他支出

59.97

0.00

59.97

22999

其他支出

59.97

0.00

59.97

2299901

其他支出

59.97

0.00

59.97


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

687.04

632.55

54.48

301

工资福利支出

348.25

348.25

 

30101

基本工资

97.40

97.40

 

30102

津贴补贴

197.19

197.19

 

30103

奖金

29.11

29.11

 

30104

其他社会保障缴费

11.22

11.22

 

30199

其他工资福利支出

13.33

13.33

 

302

商品和服务支出

54.48

 

54.48

30201

办公费

13.02

 

13.02

30202

印刷费

0.35

 

0.35

30205

水费

0.90

 

0.90

30206

电费

6.15

 

6.15

30207

邮电费

3.37

 

3.37

30211

差旅费

0.20

 

0.20

30213

维修()

5.36

 

5.36

30216

培训费

1.69

 

1.69

30217

公务接待费

0.41

 

0.41

30226

劳务费

5.76

 

5.76

30228

工会经费

4.81

 

4.81

30229

福利费

2.61

 

2.61

30231

公务用车运行维护费

9.84

 

9.84

303

对个人和家庭的补助

284.30

284.30

 

30301

离休费

18.50

18.50

 

30302

退休费

199.21

199.21

 

30305

生活补助

0.89

0.89

 

30307

医疗费

6.68

6.68

 

30308

奖励金

7.86

7.86

 

30311

住房公积金

33.98

33.98

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.19

17.19

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 18.65

 

13.92

 

13.92

4.73

 11.93

 

 9.84

 

 9.84

 2.09


 

重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:重庆幸运农场市发展和改革局

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0

0 

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




















































第三部分  重庆幸运农场市发展和改革局2016年部门决算情况说明


支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况:


2016年支出决算833.1万元,其中:财政拨款支出804.88万元。


2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出687.04万元,占85.36%,其中:工资福利支出348.25万元,对个人和家庭的补助284.30万元,商品和服务支出54.48万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算117.85万元,占14.64%,主要支出项目有(1)重大项目协调工作、(2)经济动员办工作、(3)经济运行分析预测工作、(4)价格听证会议、(5) 投资项目节能评估和审查工作、(6)成本监审工作、(7)农产品成本调查工作、(8)价格监测工作、(9)“十三五”规划编制工作、(10)协调经济体制改革工作、(11)重点项目督查工作。


一、2016年度收入支出决算总体情况说明


全年总收入完成853.90万元,为市人大审议通过本部门预算总收入489.84万元的174%,超收364.06万元,超收74%。超收的主要原因是:调整工资、新录取3个公务员人员经费、退休人员待遇。


全年总支出完成833.10万元,为市人大审议通过本部门预算总支出489.84万元的170 %,超支343.26万元,超支70%。超支的主要原因是:调整工资、新录取3个公务员人员经费、退休人员待遇等。


二、2016年收入决算情况说明


本年收入决算为853.90万元,其中:财政拨款收入804.88万元,比去年746.64万元超收58.24万元,增长7.8%,主要原因是调整工资、新录取3个公务员人员经费;其他收入49.01万元, 主要原因是江门下拨编制新材料新能源规划研究经费。


三、2016年度支出决算情况说明


本年支出决算为833.10万元,其中:基本支出687.04万元, 比去年650.34万元超支36.70万元,增长5.6%,主要原因是调整工资;项目支出117.85万元, 比去年145.5万元节支27.65万元,下降19%,主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。


四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明


本年财政拨款收入决算为804.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入804.88万元,比去年726.64万元增长10.77 %,主要原因是调整工资下拨经费。


本年财政拨款支出决算为804.88万元,其中:一般公共服务支出482.01万元, 社会保障和就业支出217.84万元, 医疗卫生与计划生育支出11.09万元, 住房保障支出33.98万元, 其他支出59.97万元。


五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


本年一般公共预算财政拨款支出决算804.88万元,其中:基本支出687.04万元, 与去年601.14万元超支85.90万元,增长 14.29%;项目支出117.85万元, 比去年125.5万元节支7.65万元,降低6.1%,主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。


六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


本年一般公共预算财政拨款基本支出决算687.04万元,其中:人员经费支出632.55万元, 比去年575.37万元超支57.18万元,增长9.9%,主要原因是调整工资和新录取3个公务员人员经费;公用经费支出54.48万元, 比去年25.77万元超支28.71万元,增长111.4%,主要原因是今年办公设备维修、支付法律咨询的劳务费等。


七、2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明


2016“三公经费”财政拨款支出共11.93万元,具体情况如下:


  1. 因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0个、 0人次。与去年比无增减变化。

        2.公务用车购置及运行维护费支出9.84万元,主要包括:(1)报废2辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出9.84万元,平均每辆3.28万元。比去年支出19.86万元,减少10.02万元,下降50.46%原因是减少两辆公车和厉行节约;运行维护费主要包括公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等支出。

    3.公务接待费支出2.09万元,主要用于主要用于联系协调重大项目业务、开展重点建设项目督查、进行农产品成本调查、组织投资项目节能评估审查等公务接待的支出。比去年支出8.4万元,减少6.31万元,下降75.12%,业务接待91批次450人次原因是执行中央八项规定,厉行节约,精打细算,严格控制接待费用开支。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况本部门 2016 年度机关运行经费支出 54.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2015 年增加28.71万元, 增长111.4%。 主要原因是:今年承接的业务活动增加,办公设备维修,支付法律咨询的劳务费。

    (二)重庆幸运农场走势图采购支出情况说明

    本部门 2016 年度重庆幸运农场走势图采购支出总额 0万元, 其中: 重庆幸运农场走势图采购货物支出 0万元、 重庆幸运农场走势图采购工程支出 0万元、 重庆幸运农场走势图采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元, 占重庆幸运农场走势图采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占重庆幸运农场走势图采购支出总额的 0%

    (三)国有资产占用情况

    截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、 一般公务用车2 辆、 一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套),单价100 万元以上专用设备0  台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1)绩效管理工作开展情况(无)。

    根据财政预算管理要求,我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 其中, 一级项目0个, 二级项目0个,共涉及资金 0万元。

    2) 部门决算中项目绩效自评结果(无)。

    我部门今年首次在部门决算中增加 XXX XXX 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因: 一是……; 二是……。 下一步改进措施: 一是……; 二是……XXX 项目自评得分为 XX 分。 发现的主要问题及原因: 一是……;二是……。 下一步改进措施: 一是……; 二是……。 在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

    3) 重点项目绩效评价报告(无)。

    4)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

    第四部分 名词解释

    1.机关运行经费支出口径一般指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。  

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


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