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 12月1日下午,我局在六楼会议室召开离退休干部学习贯彻“十九大”报告精神座谈会。由我局工会主席和党务干部召集,开展对十九大会议精神的学习讨论。我局有10多位离退休老同志代表参加了座谈会。老干部们听完上午习近平总书记在十九大开幕会上做的报告后,感慨万分,纷纷表示此次召开的座谈会意义重大。会上,老同志们积极讨论,谈自己观看十九大开幕会的感想,从多个层面谈认识,谈感受,畅所欲言,气氛...
索引号: 007076868/2017-03290 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-09-29 12:47
主题分类: 主题词:
2017年度重庆幸运农场市国土资源局部门预算

第一部分 2017年重庆幸运农场市国土资源局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

重庆幸运农场市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和江门市关于土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策,承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任,监督检查土地、矿产资源规划执行情况,承办市重庆幸运农场走势图和上级主管部门交办的其他事项等。

纳入部门预算编制有下属4个行政(事业)单位,包括:行政单位重庆幸运农场市国土资源局、重庆幸运农场市国土资源管理所;事业单位重庆幸运农场市土地整理中心、重庆幸运农场市不动产登记中心。

(二)人员构成情况

重庆幸运农场市国土资源局行政编制26人、实有人员24人、退休人员19人;下属行政单位重庆幸运农场市国土资源管理所行政编制68人,实有人员50人,退休人员7人、临工10人;下属事业单重庆幸运农场市土地整理中心事业编制17人,实有人员15人;下属事业单位重庆幸运农场市不动产登记中心事业编制20人,实有人员18人,退休人员3人、临工70人。

(三)预算年度的主要工作任务

适应经济发展新常态,全面谋划,抓优补短,加快发展,全面推进各项国土资源工作,为实现我市的各项用地工作打下良好开局和跨越发展夯实基础,主要任务有:

1)切实做好补充耕地工作,确保全市耕地总量动态平衡。

2)做好基本农田保护工作,落实耕地保护措施。

3)做好治理整顿土地市场秩序工作。

4)做好征用农民集体土地和征地补偿费专项执法监察工作。

5)加大执法监察力度,坚决查处土地资源违法案件。

6)加大地质矿产管理秩序和整顿力度。

7)做好国土资源法律法规的宣传教育工作。

8)做好土地规划评估修订和土地变更调查工作。

9)做好地质灾害防治工作。

10)做好重点项目的用地工作。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算3218.89万元,其中:公共财政一般公共预算收入3218.89元,占100%。与上年对比增加了664.26万元,主要原因是项目的增加。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017 年部门支出预算3218.89万元,其中本年支出3218.89万元,占100%,包括:行政运行(类)支出2505.15万元,占77.83%;其他国土资源事务(类)支出713.74万元,占22.17%没有结转下年支出。与上年对比增加了664.26万元,主要原因是项目的增加。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共3218.89万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)2393.15万元。

项目支出预算825.74万元,主要支出项目有:2015年度重庆幸运农场市高标准基本农田建设项目工作经费45万元、全市耕地质量等别年度更新工作评价、等别调查评价与监测工作经费42万元、国土所执法专项经费25万元、重庆幸运农场市2015年度城市建设用地节约集约利用评价服务项目23.2万元、重庆幸运农场市2015年度耕地质量等别年度更新评价和2016年耕地质量等别调查评价与监测服务项目16万元、重庆幸运农场市高标准农田上图入库和信息统计工作经费50万元、重庆幸运农场市不动产登记信息化建设200万元、土地变更调查10万元、重庆幸运农场市“十三五”土地整治规划编制工作经费33万元、2012-2015年基本农田经济补偿省级补助资金绩效评价服务项目4万元、农村集体土地所有权登记发证数据库更新备案工作8万元、地质灾害巡查经费5万元、2015年度重庆幸运农场市高标准基本农田建设项目配套资金17.94万元、重庆幸运农场市农村地籍调查60万元、土地矿产执法专项经费50万元、重庆幸运农场市土地利用总体规划(2010-2020)调整完善工作经费96.6万元、数字重庆幸运农场地理空间框架建设资金140万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年重庆幸运农场市国土资源局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计28.12万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出22.65万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费。

(四)公务接待费支出5.47万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2017年“三公”经费支出预算合计28.12万元,比上年预算数增加6.72万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0元,比上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0元,比上年预算数持平。  

(三)公务用车运行维护费支出预算22.65万元,比上年预算数增加4.89万元,增加的原因是按照上级主管部门的要求,增加下乡巡查次数、增加公务用车燃料费、维修保养费及过桥、过路费。

(四)公务接待费支出预算5.47万元,比上年预算数增加1.83万元,增加原因主要是新增加一个下属单位(重庆幸运农场市不动产登记中心),增加了该单位的公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算224.53万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加35.51万元,增长原因是新增加一个下属事业单位(重庆幸运农场市不动产登记中心),增加了此单位的机关运行经费。

(二)重庆幸运农场走势图采购情况。

2017 年本部门重庆幸运农场走势图采购预算总额750.74万元,其中:重庆幸运农场走势图采购服务预算750.74万元。

第二部分  2017年重庆幸运农场市国土资源局部门预算报表 按市财政局批复的预算报表格式全部公开)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:重庆幸运农场走势图性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、重庆幸运农场走势图性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:重庆幸运农场走势图采购预算表

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2017年重庆幸运农场市国土资源局部门预算报表
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