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发布机构: 生成日期: 2013-03-29 14:50
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广海镇二○一二年财政决算和二○一三年财政预算(草案)报告

广海镇二○一二年财政决算和
二○一三年财政预算(草案)报告
——2013年1月31日在广海镇第十五届
人民代表大会第三次会议上
彭 雄 彬


各位代表:
     我受广海镇人民重庆幸运农场走势图的委托,向大会报告广海镇2012年财政决算和2013年财政预算(草案),请予审议。
一、2012年决算
(一)收入方面
1.税收情况
2012年我镇各项税总收入6295.26万元,比上年减收684.42万元,减少9.81%。其中:
⑴国税收入3964.19万元,比上年减收901.99万元,减少18.54%。
⑵地税收入2331.07万元,比上年增收217.57万元,增长10.29%。
2.镇级财政收入
2012年我镇镇级财政总收入6873.14万元,比上年增收1830.38万元,增长36.30%;为年度预算5547.5万元的123.90%。其中:
⑴一般预算收入2600.55万元,比上年增收98.23万元,增长3.93%;为年度预算2953万元的88.06%。其中:国税收入976.60万元,比上年减收220.56万元,减少18.42%;为年度预算1413万元的69.12%;地税收入1623.95万元,比上年增收318.79万元,增长24.43%;为年度预算1540万元的105.45%。
⑵上级补助收入4032.64万元,比上年增收1895.43万元,增长88.69%。其中:农村税费改革补助收入58万元;社会抚养费196.96万元;市级环保专项资金80万元;修筑道路补助311.43万元;征地和拆迁补偿资金1635.5万元;农村基础设施建设补助969.56万元;土地收益金185.1万元;农村贫困户住房改造补助21.81万元;生态公益林补偿补助57.05万元;购新增耕地补助39万元;其他补助收入478.23万元。
⑶镇自筹收入204.45万元,比上年减收133.55万元,减少39.51%;为年度预算330万元的61.95%。
⑷上年结余收入35.5万元。
(二)支出方面
2012年我镇财政总支出6547.66万元,为年度预算5490万元的119.27%,增支1057.66万元。本年结余325.48万元。其中:
1.一般公共服务支出1207.89万元,为年度预算1150万元的105.03%,增支57.89万元。其中:重庆幸运农场走势图办公室及相关机构事务支出986.23万元,为年度预算923万元的106.85%,增支63.23万元;人口和计划生育事务支出204.43万元,为年度预算199万元的102.73%,增支5.43万元;财政事务支出17.23万元,为年度预算28万元的61.53%,减支10.77万元。
2.公共安全支出181.56万元,为年度预算156万元的116.38%,增支25.56万元。其中:武装警察支出101.32万元,为年度预算80万元的126.65%,增支21.32万元;公安支出58.36万元,为年度预算55万元的106.11%,增支3.36万元;司法支出21.83万元,为年度预算21万元的103.95%,增支0.83万元。
3.教育事业支出18.35万元,为年度预算80万元的22.94%,减支61.65万元。
4.文化事业支出31.3万元。
5.社会保障和就业支出307.38万元,为年度预算302万元的101.78%,增支5.38万元。其中:行政事业单位离退休支出251.95万元,为年度预算215万元的117.19%,增支36.95万元;农村社会救济支出55.43万元,为年度预算55万元的100.78%,增支0.43万元。
6.医疗卫生支出219.06万元,为年度预算222万元的98.68%,减支2.94万元。其中:医疗保障支出13.25万元;公共卫生支出115.31万元;农村合作医疗补贴支出90.5万元。
7.农林水事务支出336.47万元,为年度预算295万元的114.06%,增支41.47万元。其中:农业事业费支出17.53万元;林业事业费支出24.23万元;水利事业费支出44.14万元;畜牧事业费支出30.21万元;对村民委员会的补助支出65.31万元;水利工程建设与维护支出155.05万元。
8.农技推广及科研支出35.6万元。
9.农村公路改建支出465.43万元。
10.镇村基础设施建设支出564.91万元。其中:边陂治理工程支出114万元;“三资”管理中心建设支出31.6万元;渔港维修工程支出20万元;园林绿化支出79.1万元;路灯维修支出15.6万元;其他基础设施建设支出304.61万元。
11.污水厂铺设管道工程支出80万元。
12.麻阳线改造工程支出53.2万元。
13.农村低保户住房改造补助支出15.81万元。
14.补充耕地项目支出39万元。
15.公共路灯电费支出43.36万元。
16.农村改厕补助支出10.26万元。
17.土地开发支出1466.94万元。
18.上解支出1471.14万元,为年度预算2047万元的71.87%,减支575.86万元。
2012年,我镇以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十八大精神,进一步完善镇级财政管理体制,在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,结合本镇实际情况,实事求是,放开手脚,采取强有力措施,切实加强对各项工作的领导,认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作,克服各种困难,使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务,保证了我镇财政工作的正常运转。
我镇2012年预算执行情况,总体来说是比较好的,做到量入而出,实现收支平衡,略有结余。
二、2013年财政预算草案
2013年我镇财政预算的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八精神,紧紧围绕发展与和谐两大主题,开拓创新,真抓实干,继续实施积极的财政政策,健全公共财政体制,着力加强财源建设,确保财政预算收入任务完成;着力保障和改善民生,增进民生福祉,提高人民幸福感;着力推进财政改革,提高财政管理水平。在资金安排上做到量入而出,确保收支平衡,略有节余的目标。
按照上述原则,根据2012年我镇财政收支实绩及2013年市财政对我镇的要求,结合我镇实际情况,按2013年财政收入增长10%、一般预算收入增长18%的要求,对我镇2013年财政收支计划作如下安排:
(一)收入方面
2013年我镇财政预算总收入7570.48万元。其中:
1.一般预算收入3069万元。其中:国税收入1201万元;地税收入1868万元。
2.上级补助收入3894万元。其中:农村税费改革补助收入58万元;社会抚养费收入135万元;污染防治补助200万元;道路建设补助收入320万元;土地收益金155万元;征地和拆迁补偿资金1410万元;镇村基础设施建设补助收入850万元;其他补助收入766万元。
3.镇自筹收入282万元。
4.上年结余收入325.48万元。
(二)支出方面
2013年我镇财政预算总支出7509.9万元,结余60.58万元。做到收支平衡,略有结余。各项支出计划安排是:
1.一般公共服务支出1348.8万元。其中:重庆幸运农场走势图办公室及相关机构事务支出1085.2万元;人口和计划生育事务支出245.3万元;财政事务支出18.3万元。
2.公共安全支出199.6万元。其中:武装警察支出111.3万元;公安支出64.2万元;司法支出24.1万元。
3.教育事业支出20万元。
4.文化事业支出33.2万元。
5.社会保障和就业支出338.5万元。其中:行政事业单位离退休支出277.2万元;农村社会救济支出61.3万元。
6.医疗卫生支出256.7万元。其中:医疗保障支出14.2万元;公共卫生支出138.4万元;农村合作医疗补贴支出104.1万元。
7.农林水事务支出432.1万元。其中:农业事业费支出19.3万元;林业事业费支出25.2万元;水利事业费支出46.3万元;畜牧事业费支出31.2万元;对村民委员会的补助支出92万元;水利工程建设与维护支出218.1万元。
8.农技推广及科研支出35万元。
9.污染防治支出235万元
10.道路建设支出460万元。
11.土地开发支出1315万元。
12.农村基础设施建设支出1055万元。
13.公共路灯电费支出45万元。
14.上解支出1736万元。
三、努力完成2013年财政预算任务的措施
2013年是我镇实施重庆幸运农场市新的镇级财政管理体制的第三年,也是我镇与时俱进、开拓创新,积极推动产业结构优化升级,促进经济平稳较快发展,努力构建和谐社会的重要一年。2013年的财政预算收支计划安排较紧,各项任务十分艰巨,我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,依照镇委、镇重庆幸运农场走势图关于财税工作的指示精神,抢抓机遇,奋发图强,优化产业结构,加大招商引资力度,扎扎实实做好以下工作:
一是大力发展经济,加大招商引资力度,优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势,营造良好的投资环境,继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展,做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农业产业化,加快现代农业建设步伐,积极引进龙头企业,大力发展种养业,增加农民收入。
二是挖掘增收潜力,确保完成收入任务。加强组织收入力度,做到应征尽收;依法治税,营造良好的纳税环境,加强税收法律、法规的宣传,提高纳税人的法律意识,严厉打击抗税、偷税行为。
三是严格控制支出。坚持量入而出、适度从紧的原则;坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。
四是优化财政支出结构。在支出安排上做到有保有压。认真落实上级出台的各项公共财政政策,突出“保工资、保运转、保民生”,合理安排预算,构建基本财力保障机制。严格控制、压缩一般性支出,降低行政成本。积极支持重点工程建设,加快我镇经济社会事业全面发展。
各位代表,让我们在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚定信心,抢抓机遇,奋发有为,扎实工作,努力完成全年财政收支任务,为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗!

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