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发布机构: 生成日期: 2015-02-11 16:55
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广海镇二○一四年财政决算和二○一五年财政预算(草案)报告

广海镇二○一四年财政决算和

二○一五年财政预算(草案)报告

 

彭雄彬

各位代表:

我受广海镇人民重庆幸运农场走势图的委托,向大会报告广海镇2014年财政决算和2015年财政预算(草案),请予审议。

一、2014年决算

(一)收入方面

1.税收情况

2014年我镇各项税总收入9890.79万元,比上年增收2390.68万元,增长31.86%。其中:

⑴国税收入7189.19万元,比上年增收2368.88万元,增长49.05%

⑵地税收入2692.60万元,比上年增收21.8万元,增长0.82%

2.镇级财政收入

2014年我镇镇级财政总收入5610.53万元,比上年增收493.07万元,增长9.64%;为年度预算5632.45万元的99.61%。其中:

⑴一般预算收入3785.23万元,比上年增收647.04万元,增长20.62%;为年度预算3452万元的109.65%。其中:国税收入1759.28万元,比上年增收568.45万元,增长47.74%;为年度预算1310万元的134.30%;地税收入2025.95万元,比上年增收78.59万元,增长4.04%;为年度预算2142万元的94.58%

⑵上级补助收入1623.53万元,比上年增收372.79万元,增长29.81%。其中:农村税费改革补助收入58万元;重庆幸运农场走势图性基金补助收入58.41万元;计划生育工作经费107.85万元;土地开发费411.81万元;征地和拆迁补偿费18.47万元;修筑道路补助307.71万元;垃圾站建设补助15万元;农村基础设施建设补助户162.34万元;水利工程建设补助131.25万元;其他补助收入352.69万元。

⑶镇自筹收入141.32万元,比上年减收261.73万元,减少64.94%;为年度预算275万元的51.39%

⑷上年结余收入60.45万元。

(二)支出方面

2014年我镇财政总支出5420.71万元,为年度预算5584.3万元的96.95%。本年结余189.82元。其中:

1.一般公共服务支出1272.34万元,为年度预算1316.2万元的96.67%,减支43.86万元。其中:重庆幸运农场走势图办公室及相关机构事务支出987.61万元,为年度预算1031万元的95.79%,减支43.39万元。其中:人大工作经费8.5万元,纪检监察工作经费3.8万元,维稳工作经费14.4万元,安全生产工作经费14.4万元;人口和计划生育事务支出268.52万元,为年度预算268万元的100.19%,增支0.52万元;财政事务支出16.21万元,为年度预算17.2万元的94.24%,减支0.99万元。

2.公共安全支出161.49万元,为年度预算196万元的82.39%,减支34.51万元。其中:武装警察支出84.6万元,为年度预算107.2万元的78.92%,减支22.6万元;公安支出52.48万元,为年度预算65.3万元的80.37%,减支12.82万元;司法支出24.41万元,为年度预算23.5万元的103.87%,增支0.91万元。

3.教育事业支出13.33万元,为年度预算20万元的66.65%,减支6.67万元。

4.文化事业支出33.42万元,为年度预算32.1万元的104.11%,增支1.32万元。

5.社会保障和就业支出352.12万元,为年度预算314.9万元的111.82%,增支37.22万元。其中:行政事业单位离退休支出208.63万元,为年度预算253.60万元的82.27%,减支44.97万元;农村社会救济支出45.82万元,为年度预算61.3万元的74.75%,减支25.25万元;农村居民养老保险支出66.8万元;城乡最低生活保障支出30.87万元。

6.医疗卫生支出382.79万元,为年度预算285.7万元的133.98%,增支97.09万元。其中:医疗保障支出16.25万元,为年度预算14.2万元的114.44%,增支2.05万元;公共卫生支出283.31万元,为年度预算176.5万元的160.52%,增支106.81万元;农村合作医疗补贴支出83.23万元,为年度预算95万元的87.61%,减支11.77万元。

7.农林水事务支出346.85万元,为年度预算336.3万元的103.14%,增支10.55万元。其中:农业事业费支出12.65万元;林业事业费支出21.52万元;水利事业费支出38.38万元;畜牧事业费支出28.56万元;对村民委员会的补助支出103.39万元;水利工程建设与维护支出142.35万元。

8.农技推广及科研支出36.3万元。

9.城乡道路改建支出123.84万元。

10.镇村基础设施建设支出276.63万元。其中:城乡园林绿化支出65.3万元;路灯维修支出42.5万元;文体广场装修工程50万元;市政零散工程支出44.29   万元;其他基础设施建设支出74.54万元。

11.征地和拆迁补偿支出58.08万元。

12.公共路灯电费支出53.32万元。

13.农村改厕补助支出10.06万元。

14.农村饮水安全工程支出22.28万元。

15.污水处理支出78万元。

16.上解支出2199.86万元,为年度预算1952.8万元的1112.65%,增支247.06万元。

2014年,我镇以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神,在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,结合本镇实际情况,实事求是,放开手脚,采取强有力措施,切实加强对各项工作的领导,认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作,克服各种困难,使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务,保证了我镇财政工作的正常运转。

我镇2014年预算执行情况,总体来说是比较好的,做到量入而出,实现收支平衡,略有结余。

二、2015年财政预算草案

2015年我镇财政预算的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平系列讲话精神,按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕镇委、镇重庆幸运农场走势图的部署要求,贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到量入而出,确保收支平衡,略有节余的目标。

按照上述原则,根据2014年我镇财政收支实绩及2015年市财政对我镇的要求,结合我镇实际情况,按2014年一般预算收入增长16%,对我镇2015年财政收支计划作如下安排:

(一)收入方面

2015年我镇财政预算总收入6106.32万元。其中:

1.一般预算收入4391万元。其中:国税收入2041万元;地税收入2350万元。

2.上级补助收入1375.5万元。其中:农村税费改革补助收入58万元;重庆幸运农场走势图性基金补助收入58.4万元;计划生育工作经费105万元;污染防治补助100万元;道路建设补助收入260万元;土地开发费230万元;征地和拆迁补偿资金130万元;镇村基础设施建设补助收入235万元;其他补助收入199.1万元。

3.镇自筹收入150万元。

4.上年结余收入189.82万元。

(二)支出方面

2014年我镇财政预算总支出6045.7万元,结余60.62万元。做到收支平衡,略有结余。各项支出计划安排是:

1.一般公共服务支出1299.6万元。其中:重庆幸运农场走势图办公室及相关机构事务支出971万元;人口和计划生育事务支出311.4万元;财政事务支出17.2万元。

2.公共安全支出162.9万元。其中:武装警察支出85万元;公安支出53.5万元;司法支出24.4万元。

3.教育事业支出10万元。

4.文化事业支出32.1万元。

5.社会保障和就业支出357.8万元。其中:行政事业单位离退休支出210万元;农村社会救济支出50万元;农村居民养老保险支出66.8万元;农村最低生活保障支出31万元。

6.医疗卫生支出284.5万元。其中:医疗保障支出14.5万元;公共卫生支出185万元;农村合作医疗补贴支出85万元。

7.农林水事务支出384.1万元。其中:农业事业费支出12.8万元;林业事业费支出23.3万元;水利事业费支出39.4万元;畜牧事业费支出28.6万元;对村民委员会的补助支出115万元;水利工程建设与维护支出165万元。

8.污染防治支出78万元

9.道路建设支出135万元。

10.土地开发支出112万元。

11.农村基础设施建设支出420.7万元。

12.公共路灯电费支出54万元。

13.专项经费支出164万元。其中:人大工作经费8万元;纪检监察工作经费5万元;维稳工作经费36万元;安全生产工作经费30万元;统计工作经费4万元;普遍直接联系群众工作经费42万元;农技推广及科研支出39万元。

14.上解支出2551万元。

三、努力完成2015年财政预算任务的措施

2015年是我镇实施重庆幸运农场市新的镇级财政管理体制的第二年,也是我镇与时俱进、开拓创新,积极推动产业结构优化升级,促进经济平稳较快发展,努力构建和谐社会的重要一年。2015年的财政预算收支计划安排较紧,各项任务十分艰巨,我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平系列讲话精神依照镇委、镇重庆幸运农场走势图关于财税工作的指示精神,抢抓机遇,奋发图强,优化产业结构,加大招商引资力度,扎扎实实做好以下工作:

一是大力发展经济,加大招商引资力度,优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势,营造良好的投资环境,继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展,做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农业产业化,加快现代农业建设步伐,积极引进龙头企业,大力发展种养业,增加农民收入。

二是挖掘增收潜力,确保完成收入任务。加强组织收入力度,做到应征尽收;依法治税,营造良好的纳税环境,加强税收法律、法规的宣传,提高纳税人的法律意识,严厉打击抗税、偷税行为。

三是严格控制支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,严格压缩一般性支出,坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。

四深化财政管理改革,提高绩效管理水平。一是切实加强预算支出执行管理,完善预算执行监督约束机制,配合人大实时监督。二是严格财政监督,开展重点项目和重大专项资金使用情况的联动检查。三是积极稳妥推进财政预决算公开,扩大部门预算公开范围,主动接受人大、政协和社会监督。

各位代表,让我们在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚定信心,抢抓机遇,奋发有为,扎实工作,努力完成全年财政收支任务,为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗!

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