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索引号: 007075283/2016-00663 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-02-24 18:17
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广海镇二○一五年财政决算和二○一六年财政预算(草案)报告
广海镇二○一五年财政决算和
二○一六年财政预算(草案)报告
——
 
彭 雄 彬
 
各位代表:
    我受广海镇人民重庆幸运农场走势图的委托,向大会报告广海镇2015年财政决算和2016年财政预算(草案),请予审议。
    一、2015年决算
    (一)收入方面
    1.税收情况
    2015年我镇各项税总收入12152.06万元,比上年增收2270.27万元,增长22.97%。其中:
    ⑴国税收入9080.80万元,比上年增收1891.61万元,增长26.31%。
    ⑵地税收入3071.26万元,比上年增收378.66万元,增长14.06%。
    2.镇级财政收入
    2015年我镇镇级财政总收入6424.6万元,比上年增收814.07万元,增长14.51%;为年度预算6106.32万元的105.21%。其中:
    ⑴一般预算收入4443.25万元,比上年增收658.02万元,增长17.38%;为年度预算4391万元的101.19%。其中:国税收入2182.58万元,比上年增收423.3万元,增长24.06%;为年度预算2041万元的106.94%;地税收入2260.67万元,比上年增收234.72万元,增长11.59%;为年度预算2142万元的96.20%。
    ⑵上级补助收入1629.57万元,比上年增收6.04万元,增长0.37%。其中:农村税费改革补助收入58万元;重庆幸运农场走势图性基金补助收入58.41万元;计划生育工作经费38.70万元;基本农田保护经济补偿266.27万元;渔港建设补助131万元;修筑道路补助474.87万元;垃圾处理补助109.23万元;农村基础设施建设补助20.62万元;水利工程建设补助83.70万元;其他补助收入388.77万元。
    ⑶镇自筹收入161.96万元,比上年增收20.64万元,增长14.61%;为年度预算150万元的107.97%。
    ⑷上年结余收入189.82万元。
    (二)支出方面
    2015年我镇财政总支出6228.28万元,为年度预算6034.7万元的103.21%。本年结余196.32元。其中:
    1.一般公共服务支出1451.39万元,为年度预算1413.6万元的102.67%,增支37.79万元。其中:重庆幸运农场走势图办公室及相关机构事务支出1123.56万元,为年度预算1085万元的103.55%,增支38.56万元,其中:人大工作经费8.6万元,纪检监察工作经费4.5万元,维稳工作经费37.24万元,禁毒工作经费15.6万元,安全生产工作经费15.32万元,消防工作经费14.83万元,统计工作经费4.1万元,普遍直接联系群众工作经费23.1万元;人口和计划生育事务支出310.78万元,为年度预算311.4万元的99.8%,减支0.62万元;财政事务支出17.05万元,为年度预算17.2万元的99.13%,减支0.15万元。
    2.公共安全支出147.7万元,为年度预算162.9万元的90.67%,减支15.2万元。其中:武装警察支出81.49万元,为年度预算85万元的95.87%,减支3.51万元;公安支出42.36万元,为年度预算53.5万元的79.18%,减支11.14万元;司法支出23.85万元,为年度预算24.4万元的97.75%,减支0.55万元。
    3.教育事业支出8.32万元,为年度预算10万元的83.2%,减支1.68万元。
    4.文化事业支出43.85万元,为年度预算32.1万元的136.6%,增支11.75万元。
    5.社会保障和就业支出356.33万元,为年度预算357.8万元的99.59%,减支1.47万元。其中:行政事业单位离退休支出205.36万元,为年度预算210万元的97.79%,减支4.64万元;农村社会救济支出53.5万元,为年度预算50万元的106.6%,增支3.3万元;农村居民养老保险支出66.8万元;城乡最低生活保障支出30.87万元。
    6.医疗卫生支出97.91万元,为年度预算99.5万元的98.4%,减1.59支97.09万元。其中:医疗保障支出14.68万元,为年度预算14.5万元的101.24%,增支0.18万元;农村合作医疗补贴支出83.23万元,为年度预算85万元的97.92%,减支1.77万元。
    7.农林水事务支出351.69万元,为年度预算384.1万元的91.56%,减支32.41万元。其中:农业事业费支出13.25万元;林业事业费支出22.96万元;水利事业费支出39.85万元;畜牧事业费支出29.13万元;对村民委员会的补助支出124.73万元;水利工程建设与维护支出121.77万元。
    8.农技推广及科研支出36.5万元。
    9.城乡道路改建支出343.58万元。
    10.路灯安装维修支出49.16万元;
    11.渔港建设支出131万元。
    12.公共路灯电费支出54.56万元。
    13.农村改厕补助支出16.52万元。
    14城乡园林绿化支出20.17万元。
    15.城乡社区环境卫生支出289.01万元。
    16. 镇村其他基础设施建设支出322.5万元
    17.上解支出2492.22万元,为年度预算2551万元的97.70%,减支58.78万元。
    2015年,我镇以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平系列讲话精神,在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,结合本镇实际情况,采取强有力措施,切实加强对各项工作的领导,认真抓好财政税  收管理和组织财政收入工作,克服各种困难,使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务,保证了我镇财政工作的正常运转。
    我镇2015年预算执行情况,总体来说是比较好的,做到量入而出,实现收支平衡,略有结余。
    二、2016年财政预算草案
    2016年我镇财政预算的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平系列讲话精神,按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕镇委、镇重庆幸运农场走势图的部署要求,贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到量入而出,确保收支平衡,略有节余的目标。
    按照上述原则,根据2015年我镇财政收支实绩及2016年市财政对我镇的要求,结合我镇实际情况,按2015年一般预算收入增长16%,对我镇2016年财政收支计划作如下安排:
    (一)收入方面
    2016年我镇财政预算总收入6938.56万元。其中:
    1.一般预算收入5153万元。其中:国税收入2531万元;地税收入2622万元。
    2.上级补助收入1424.24万元。其中:农村税费改革补助收入58万元;重庆幸运农场走势图性基金补助收入58.41万元;计划生育工作经费30万元;基本农田保护经济补偿135万元;渔港建设补助150万元;修筑道路补助250万元;垃圾处理补助70万元;农村基础设施建设补助125万元;水利工程建设补助135万元;土地开发费210万元;征地和拆迁补偿资金130万元;其他补助收入72.83万元。
    3.镇自筹收入165万元。
    4.上年结余收入196.32万元。
    (二)支出方面
    2016年我镇财政预算总支出6842.47万元,结余96.09万元。做到收支平衡,略有结余。各项支出计划安排是:
    1.一般公共服务支出1467.8万元。其中:重庆幸运农场走势图办公室及相关机构事务支出1135.4万元;人口和计划生育事务支出315.2万元;财政事务支出17.2万元。
    2.公共安全支出148.2万元。其中:武装警察支出81.5万元;公安支出42.4万元;司法支出24.3万元。
    3.教育事业支出10万元。
    4.文化事业支出44.1万元。
    5.社会保障和就业支出358.37万元。其中:行政事业单位离退休支出205.4万元;农村社会救济支出55.3万元;农村居民养老保险支出66.8万元;农村最低生活保障支出30.87万元。
    6.医疗卫生支出97.73万元。其中:医疗保障支出14.5万元;农村合作医疗补贴支出83.23万元。
    7.农林水事务支出363.5万元。其中:农业事业费支出13.3万元;林业事业费支出23.2万元;水利事业费支出40.5万元;畜牧事业费支出29.2万元;对村民委员会的补助支出125.8万元;水利工程建设与维护支出131.5万元。
    8.污染防治支出75万元
    9.道路建设支出280.7万元。
    10.土地开发支出112万元。
    11.农村基础设施建设支出518.5万元。
    12.公共路灯电费支出55.3万元。
    13. 基本农田保护支出266.27万元。
    14.专项经费支出134万元。其中:人大工作经费8万元;纪检监察工作经费5万元;维稳工作经费36万元;禁毒工作经费15万元;安全生产工作经费16万元;消防工作经费14万元;统计工作经费4万元;农技推广及科研支出36万元。
    14.上解支出2911万元。
    三、努力完成2016年财政预算任务的措施
    2016年是我镇实施重庆幸运农场市新的镇级财政管理体制的第三年,也是我镇与时俱进、开拓创新,积极推动产业结构优化升级,促进经济平稳较快发展,努力构建和谐社会的重要一年。2016年的财政预算收支计划安排较紧,各项任务十分艰巨,我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平系列讲话精神,依照镇委、镇重庆幸运农场走势图关于财税工作的指示精神,抢抓机遇,奋发图强,优化产业结构,加大招商引资力度,扎扎实实做好以下工作:
    一是大力发展经济,加大招商引资力度,优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势,营造良好的投资环境,继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展,做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农业产业化,加快现代农业建设步伐,积极引进龙头企业,大力发展种养业,增加农民收入。
    二是挖掘增收潜力,确保完成收入任务。加强组织收入力度,做到应征尽收;依法治税,营造良好的纳税环境,加强税收法律、法规的宣传,提高纳税人的法律意识,严厉打击抗税、偷税行为。
    三是严格控制支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,严格压缩一般性支出,坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。
    四深化财政管理改革,提高绩效管理水平。一是切实加强预算支出执行管理,完善预算执行监督约束机制,配合人大实时监督。二是严格财政监督,开展重点项目和重大专项资金使用情况的联动检查。三是积极稳妥推进财政预决算公开,扩大部门预算公开范围,主动接受人大、政协和社会监督。
    各位代表,让我们在镇委、镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚定信心,抢抓机遇,奋发有为,扎实工作,努力完成全年财政收支任务,为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗!
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