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(来源:人民网)
索引号: 707546998/2017-00632 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 14:57
主题分类: 主题词:
2017年度广东省渔政总队重庆幸运农场大队部门预算

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省渔政总队重庆幸运农场大队是主管全市渔政工作的职能部门。主要职能:根据国家有关法律法规的授权,代表国家履行渔政管理和海洋监察职能,对外负责国家200海里专属经济区巡航任务,维护国家海洋与渔业权益;对内负责全市的海洋监察和渔政管理以及渔船、渔港、职务船员的监督管理工作,保护海洋环境与渔业环境,渔船安全与海事抢险救灾等工作。

纳入部门预算编制有无下属行政(事业)单位。

(二)人员构成情况

广东省渔政总队重庆幸运农场大队编制67人,实有56人,离退休27人。

(三)预算年度的主要工作任务

进一步做好渔业安全工作,加强渔船的监督管理,确保渔民生命财产安全。贯彻“预防为主,防抗结合”的方针,切实做好渔船的防火、防台抗灾等工作。采取多种形式加强对渔区、渔民群众的普法宣传,相关法律、法规的宣传,以提高渔民群众普法意识,增强遵法、守法的自觉性。协同主管局积极做好“海域使用管理示范区”、“海岛管理试点单位”和两个贝类护养增殖区的管理工作。加强渔港消防、环保、航标等基础设施建设,增强渔港的安全功能。积极配合当地重庆幸运农场走势图开展养护整治,规范渔港管理,改善渔港环境,为渔民群众营造良好的渔船停泊场所。做好每年的渔船油补工作。不断提升渔业安全生产通信指挥平台综合能力,不断完善和健全各项管理机制,进一步提升渔船台风预报预警能力,为处置渔船海上突发遇险救援提供有力保障。加强渔业安全生产管理和安全生产培训,落实各项安全生产措施,加强渔船网格化管理,确保渔业安全生产。确保海洋执法工作的进行。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算1,375.11万元,其中:公共财政一般公共预算1,375.11万元,占100%。与上年相比增加629.5万元,增长84.43%,主要原因为,在职人员增加,工资变动。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年支出预算1,375.11万元,其中本年支出1,375.11万元,占100%,包括:国土海洋气象等支出1,375.11万元,占100%。与上年相比增加629.5万元,增长84.43%,主要原因为,在职人员增加,工资变动。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1,375.11万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1135.11万元。与上年相比增加563.88万元,增长98.713%,主要原因为,在职人员增加,工资变动.

项目支出预算240万元,主要支出项目有:行政执法经费200万元,重庆幸运农场市渔业安全生产通信指挥平台运行经费40万。与上年相比增加65.62万元,增长37.63%,主要原因为,执法任务增加.

其他支出0万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计24.22万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出21.7万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出2.52万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计24.22万元,比上年预算数增加2.34万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出21.7万元,比上年预算数增加2.62万元,主要是公务出行租赁费增加。

(四)公务接待费支出2.52万元,比上年预算数减少0.28万元,主要是各类公务接待费用减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算158.59万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少15.78万元,减少原因是:控制日常开支,合理使用资金。

(二)重庆幸运农场走势图采购情况。

2017年本部门重庆幸运农场走势图采购预算总额8万元,其中:重庆幸运农场走势图采购货物预算8万元、重庆幸运农场走势图采购工程预算0万元、重庆幸运农场走势图采购服务预算0万元。

2017广东省渔政总队重庆幸运农场大队部门预算报表见附表)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:重庆幸运农场走势图性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、重庆幸运农场走势图性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:重庆幸运农场走势图采购预算表

第三部分名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附表:2017年广东省渔政总队重庆幸运农场大队部门预算报表(点击幸运农场开奖结果即可查看)

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