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索引号: 553633457/2017-02859 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 16:39
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2017年度重庆幸运农场市住宅管理服务中心部门预算基本情况说明和2017年部门预算公开

2017年度重庆幸运农场市住宅管理服务中心部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

重庆幸运农场市住宅管理服务中心,是重庆幸运农场市住房和城乡建设局的一个下属单位,分别有工程技术部、租赁部、财务部、主任室等部门,主要负责我市安居工程建设、租赁、管理等工作。

 (二)人员构成情况

   本单位事业编制17人,实有在编人员共13人,退休职工15人,临工7人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年的主要工作任务是完成保障房的建设,执行住建局的任务,把建成的保障房租赁给符合申请条件的广大群众,做好保障房出租后的管理工作。

二、收入预算说明

            2017年部门收入预算259.76万元,其中:财政拨款收入259.76万元,占100%;上年结转结余0万元.

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年支出预算259.76万元,其中本年支出259.76万元,占100%,包括:住房公积金支出12.99万,占5%;津贴补贴支出62.74万,占24.15%;基本工资支出51.13万,占19.68%;住房维修基金支出14.61万,占5.61%,退休人员补贴支出;37.34万,14.37%;社保支出33.51万,占12.90%;行政运行支出14.97万,占5.76%;临工工资32.45万,占12.49%

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共259.76万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)259.76万元。

项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年重庆幸运农场市住宅管理服务中心用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出6万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出0.7万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计6.7万元,比上年预算数减少1.3万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出6万元,比上年预算数减少1.3万元,主要是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用,以及按规定“公务出行租赁费”不列入“公务用车运行维护费”科目。

   (四)公务接待费支出0.7万元,与上年预算数持平。

 

附表:2017年重庆幸运农场市住宅管理服务中心预算报表

 

 

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