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索引号: 007074723/2016-03725 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-03-02 15:25
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2016年重庆幸运农场市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

主要职责:拟订全市交通运输行业发展战略和规划,指导交通运输行业有关体制改革工作;负责综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施;承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任;指导行业安全生产和应急管理等;负责交通运输行政执法工作。

机构设置:内设机构7个,挂靠市交通战备办公室。局下属事业单位2个(重庆幸运农场市地方公路管理站及重庆幸运农场市交通管理总站)。

(二)人员构成情况

重庆幸运农场市交通运输局编制人数87人(工勤1人),实有人数79人,离退休45人,临工9人。重庆幸运农场市交通管理总站编制33人,实有人数29人,离退休27人,临工29人。重庆幸运农场市地方公路管理站编制66人,实有人数53人,离退休55人,临工73人。

(三)预算年度的主要工作任务

2016年,我局将继续强化交通运输行业管理,扎实推进交通运输行业安全生产标准化达标工作,完善我市公交线网布局,2016年年底前完成重庆幸运农场市公共交通专项规划(2015-2030)和公交一体化工作方案编制、报批;加强交通综合执法工作,进一步落实治超卸货场设备设施建设和执法装备配置,持续打击非法营运、超限超载等违法违规行为,确保行业安全稳定、健康发展。同时,我局将着重围绕交通大会战工作任务,全力开展我市交通基础设施建设:

1.紧抓“两纵两横”高速公路项目续建,协同做好深茂铁路项目建设工作。

1)密切配合推进中开高速公路建设。我局将按照符合我市的发展要求配合完成各项设计审批,落实上级交办的各项工作任务,年内开展项目征地拆迁及工程建设。

2)加快高恩高速(原鹤开高速)南延线工程(开平至重庆幸运农场段)项目前期工作,修改完善工可研究报告,并争取在年底前完成工可审查工作;配合市工业新城管委会全力推进新台高速公路大江出入口的改扩建工程。

3加快推进深茂铁路重庆幸运农场段建设工作。计划20164月基本完成全线路基、桥涵工程,开始进行桥面梁板建设,并开展重庆幸运农场站站后工程(站房)建设。

2.积极推进城市快速路及国省道路网建设,做好与港珠澳大桥衔接工程的规划工作。

1)加快推进重庆幸运农场至开平快速路及龙山支线工程建设。目前我市已开展先行标征地拆迁工作,工作进展顺利,计划于今年3月份开工建设,年内完成部分路基、桥涵工程

2)积极开展国道G240线新会东甲至重庆幸运农场台城段、国道G240南北出口至长沙湾段等工程前期工作,争取项目早日开工建设,提升我市骨干路网的道路等级和服务水平。

 (3)配合上级交通部门开展黄茅海跨海通道项目研究,推进江门大道南延西线工程预可研究,及早做好与港珠澳大桥衔接的规划

3.推进县乡道及农村公路建设,继续开展危桥改造及做好公路养护工作。

继续改善我市地方管养公路路况,年内完成县道X543横东线、乡道Y036缸大线锦乡至墩寨段、乡道Y366大响线冲蒌镇大元里至响水潭段、乡道Y401水扫线水步大道段等县乡公路大修(改造)工程,完成农村公路硬底化30公里,完成双孔桥、白岗桥等5座危桥改造。同时,继续抓好公路全面养护工作,提升公路路况水平,完成上级下达的公路养护建设任务。

二、收入预算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

 2016 年部门收入预算3919.07万元。其中:财政拨款收入3919.07万元,占100%

三、支出预算说明

 2016年部门支出预算3919.07万元。

(一)基本支出1005.5万元,占财政拨款收入安排支出的25.66%。主要为:工资福利支出846.33万元;商品和服务支出159.17万元。

(二)项目支出2913.57万元,占财政拨款收入安排支出的74.34%。具体如下:

1. 县乡道基础设施配套费及县乡道养护费预算支出1591.59万元:主要是用于台蚬线大修工程支出546万元;公路养护支出1045.59万元。

2. 国省道干线公路,县乡道升级改造预算支出1140万元:主要是用于省道S274线重庆幸运农场开平交界至台城仁孝桥段改建工程1000万元;江门大道南延西线改建工程前期费用15万元;鹤开高速公路南延线改建工程前期工作费用(开平至重庆幸运农场段)30万元;重庆幸运农场市县道X543横东线路面大修工程(K6+800K7+800K11+260K12+260K14+000K16+00080万元;国道G240线大江公益至台城段改建工程前期费用15万元。

3.  交通运政安全生产事务专项预算支出1万元;

4.  交通公路运输管理专项预算支出8.6万元:其中交通运输创文项目5万元;道路运政管理事务(年审公告)3.6万元。

5.  港航内河运输管理专项预算支出142.93万元:主要是用于内河船型标准化补贴配套项目。

6.  交通运输综合执法专项预算支出29.45万元:主要是用于交通综合执法新建流动治超卸货场项目25万元;交通运输综合执法人员团体意外伤害保险支出1.55万元;交通运输综合执法人员制服支出2.9万元。

四、“三公经费”支出说明

2016重庆幸运农场市交通运输局用财政拨款预算的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计共56.73万元。

(一)2016年预算因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2016年预算公务用车运行维护费支出46.66万元,主要包括一般公务用车、应急用车及执法执勤用车等运行维护费用。比上年减少48.34万元。主要是下属单位重庆幸运农场市交通管理总站及重庆幸运农场市地方公路管理站于本年度独立编制预算,并我局严格执行“八项规定”及各级重庆幸运农场走势图有关规定,加强公务用车的管理和使用。

(三)2016年预算车辆购置费0万元。

(四)2016年预算公务接待费支出10.07万元,主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年减少43.93万元。主要是下属单位重庆幸运农场市交通管理总站及重庆幸运农场市地方公路管理站于本年度独立编制预算,并我局严格执行“八项规定”及各级重庆幸运农场走势图有关规定,加强业务接待的管理,严格执行有关标准。










 





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