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                       重庆幸运农场交通运输 微信号 功能介绍 发布交通运输行业信息 “天鸽”来袭8月23日,台风“天鸽”正...
索引号: 007074723/2016-03791 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-09-30 15:29
主题分类: 主题词:
2015年重庆幸运农场市交通运输局决算基本情况说明

 

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
主要职责:拟订全市交通运输行业发展战略和规划,指导交通运输行业有关体制改革工作;负责综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施;承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任;指导行业安全生产和应急管理等;负责交通运输行政执法工作。
机构设置:内设机构7个,挂靠市交通战备办公室。局属下事业单位2个(重庆幸运农场市地方公路管理站及重庆幸运农场市交通管理总站)。
(二)人员构成情况。
重庆幸运农场市交通运输局核定编制个数88个(其中工勤1人),在编在职人数79人,离退休45人,工勤人数1人,临工9人。重庆幸运农场市交通管理总站核定编制个数33个,在编在职人数29人,离退休28人,临工29人。重庆幸运农场市地方公路管理站核定编制个数66个,在编在职人数49人,离退休57人,临工68人。
(三)决算年度的主要工作任务。
1.抓好交通基础设施建设,提升交通支撑能力。2015年,全市交通建设项目完成投资13亿元。我局负责的省重点项目、市重点建设项目和市布置的各项倒逼任务等12项工作完成情况良好。(1)构建“两纵两横”的高速公路网。新台高速公路南延线工程于12月建成通车;中开高速公路前期工作推进顺利,于2015年底开工建设高恩高速(原鹤开高速)南延线(开平至重庆幸运农场段)已开展项目建议书等前期工作,项目列入《广东省高速公路2015年至2017年建设计划及中远期规划》。(2)推进国省道干线公路升级改造。国道G240广海湾起步区路段已完成工可编制和上报工作;江门大道南延西线已完成预可研究报告;省道S274稔广线重庆幸运农场开平交界至温泉段改建工程(重庆幸运农场开平交界至仁孝桥段)主体工程已建成通车;重庆幸运农场至开平快速路及龙山支线工程已召开先行施工标龙山支线初步设计专家评审会。(3)推进县、乡、村道建设。县道X545台蚬线路面大修工程主体工程已完成;完成农村公路硬底化67.9公里;完成梅边桥、黄陂坑桥、磨刀水桥、八家桥、莲花桥、双龙桥、蚬山桥等7座危桥改造。(4)加快轨道交通建设。深茂铁路重庆幸运农场段已完成交地1780亩(98.9%),完成拆迁8.83万81.94%)。(5)抓好公路管养工作。加强日常管养的道路巡查,发现隐患及时整改,并做好管辖公路路面修补、水毁修复、安保等工程
2.抓好交通运输行业管理,提升交通服务能力。(1)认真完成“春运”工作和重大节假日“保畅通”工作。(2)根据《重庆幸运农场市公交停靠站改造规划及方案设计》,筹备建设首批27个公交车候车亭我市参加“平安车站”创建活动的10个客运站场完成创建考核验收工作。(3)将川岛客运市场原有的多个经营主体转为一个经营主体,由过去的挂靠经营转为公司自营,进一步规范了上下川岛的客运秩序。(4)加强运输行业监管,促进运输市场健康有序发展。一是做好客运、驾培、维修、出租汽车行业的服务质量信誉考核工作。2015年我市被评为AAA级的客运企业有4家,驾培企业1家,维修企业7家。二是继续以驾培机构新国标为导向,对企业进行一系列的升级改造。三是开展营运类“黄标车”淘汰工作,重点淘汰“客运”和“货运”类“黄标车”。四是加强港航管理,重点开展年度水运资质核查。全面核查了全市11家水运企业,船舶247艘,核查通过率100%。五是争取省级港口建设费扶持专项资金500万元,支持广海港二期工程、川岛下川独湾码头防波堤工程和港航视频监控系统建设;争取江门市交通运输局补助资金33万元用于港航视频监控系统建设。六是组织老旧船舶拆解,协调落实补贴配套资金,年内完成4艘船舶拆解工作。七是吸取“东方之星”沉船事故以及8·12天津滨海新区爆炸事故教训,开展专项检查,加强水运和港口监管。(5)加强部门协作,促进机动车辆年票征收工作。2015年,我市征收年票金额1282.87万元(6)强化安全生产监管,努力构建平安交通。加强日常检查和重大节假日安全生产大检查,加大隐患排查治理和整改力度;联合市公安交警部门开展重庆幸运农场市2015年道路交通攻坚工作,重点打击超员、超速、超限超载、非法营运等违章行为;继续推进交通运输企业安全生产标准化创建工作;组织有关人员学习新《安全生产法》;组织开展和参加应急演练。(7)进一步梳理行政职权,规范行政权力透明运行。编制完成1+3清单目录;做好政务公开工作。
3.抓好交通综合执法工作,提升交通保障能力。全面开展运政执法、路政执法、治超工作和水路执法。2015年我市共出动执法人员6250人次、执法车辆2226车次,查处各类违章案件198宗,罚款金额78.875万元,卸载货物4250吨。纠正或处理公路及两侧有关违法行为457宗,拆除违建广告牌约1146平方米 。
4.抓好精神文明与党风廉政建设,提升交通行政效能。(1)抓好精神文明建设工作。一是狠抓学习型单位创建。领导班子带头学习理论、政策,并组织参加外出学习、警示教育和积极开展“六五”普法工作二是紧抓文明道德建设。开展文明风尚传播活动,设置文明提示语、宣传栏。三是积极开展帮扶共建工作。深入北陡镇沙头冲村委会、四九镇白石堡村委会协助解决党建、民生、教育等问题。经统计,我局2015年共投入9万多元落实扶贫工作。四是积极开展常态化志愿服务活动。组织植树、绿道环保、文明劝导、义工驿站等活动,树立交通文明形象。(2)抓好党风廉政和反腐败工作。一是贯彻执行中央八项规定,践行“三严三实”要求,认真开展纪律教育月活动和保密法纪宣传教育活动。二是加强日常监督,重点加强交通工程建设领域的廉政建设,巩固治理公路“三乱”工作成果。三是自觉接受监督。2015年,我局主办人大建议6件、政协提案7件,全部按时办理,满意率100%;受理12345重庆幸运农场走势图服务热线转来投诉43件,全部按时办结,100%表示满意或理解。四是做好办公用房清理整改、清产核资、公务用车改革等工作,降低机关运行成本,推进节约型机关和廉洁型机关建设。2015年我局无违法违纪行为发生。
二、收入支出决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。
1.年度收入总体情况。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度总收入决算数7417.37万元,其中本年收入6250.10万元,年初结转和结余1167.27万元。具体情况如下:
财政拨款收入6174.02万元,占总收入83.23%;其他收入76.08万元,占总收入1.03%;上年结转结余1167.27万元,占总收入15.74%
2.年度支出总体情况。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度总支出决算数7417.37万元,其中本年支出5319.36万元,年末结转和结余2098.01万元。
社会保障和就业支出477.08万元,占本年支出8.97%;医疗卫生与计划生育支出1.53万元,占本年支出0.03%;城乡社区支出300.11万元,占本年支出5.64%;交通运输支出4411.89万元,占本年支出82.94%;住房保障支出128.75万元,占本年支出2.42%;
(二)2015年收入决算情况说明。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度收入合计6250.10万元。
1.财政拨款收入6174.02万元,占本年收入合计的 98.78%。其中:归口管理的行政单位离退休收入216.11万元;
事业单位离退休收入260.97万元;行政单位医疗收入1.53万元;其他城乡社区公共设施收入104万元;其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入150万元;城市公共设施收入46.11万元;行政运行收入837.02万元;一般行政管理事务收入178.32万元;机关服务收入620.16万元;公路改建收入2315.06万元;公路养护收入790万元;公路和运输安全收入210万元;公路运输管理收入100万元; 车辆购置税用于公路等基础设施建设收入216.00万元;住房公积金收入128.75万元。
2.其他收入76.08万元,占本年收入合计的 1.22%。
其中:交通运输(类)76.08万元。
(三)2015年支出决算情况说明。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度支出合计5319.36万元。包括基本支出和项目支出。
1.基本支出2155.34万元,占本年支出合计的40.52%。其中:归口管理的行政单位离退休支出216.11万元;事业单位离退休支出260.97万元;行政单位医疗支出1.53万元;行政运行支出820.51万元; 一般行政管理事务支出7.32万元;机关服务支出620.16万元;公路运输管理支出100万元;住房公积金支出128.75万元。
2.项目支出3164.02万元,占本年支出合计的59.48%。其中:其他城乡社区公共设施支出104万元;其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出150万元;城市公共设施支出46.11万元;行政运行支出92.59万元;一般行政管理事务支出171万元;公路改建支出1568.94万元;公路养护支出790万元;公路和运输安全支出210万元;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6.52万元;车辆购置税用于农村公路建设支出10.28万元; 其他交通运输支出14.57万元。
具体如下:
(1)县乡道基础设施配套费安排支出(款)决算1568.94万元。包括升海线工程48万元,台蚬线大修工程600万元,危桥改造工程142万元,2014农村公路硬底化建设省级配套资金支出778.94万元。
(2)综合交通运输执法专项费171万元。其中运政管理费115万元,执法人员制服专项56万元。
(3)县乡道养护决算支出1000万元,主要用于全市县乡道(包括农村公路)养护专项支出。
(4)车辆购置税补助资金用于交通基础设施建设16.80万元。包括海口埠桥建设6.52万元,农村公路建设10.28万元。
(5)其他交通运输支出14.57万元。2013年农村公路养护管理专项补助资金用于农村公路建设。
(6)2015年省级交通专项资金(纳入项目库管理普通公路)(江财综〔2015〕27号)92.59万元,用于县乡道建设专项支出。
(7)2014年重庆幸运农场市通自然村公路硬底化建设工程县财政配套补助资金150万元,用于农村公路硬底化建设。
(8)我市公交车停靠站移交补偿款104万元。由我局代收代支。
(9)城市绿道养护费支出46.11万元;
(四)2015年度财政拨款收入支出总表说明。
1.2015年度财政拨款收入说明。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度财政拨款收入合计6174.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5977.91万元,占财政拨款收入 96.82%;重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款收入196.11万元,占财政拨款收入3.18%。
2.2015年度财政拨款支出说明。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度财政拨款支出合计5243.28万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5047.17万元,占财政拨款支出 96.26%;重庆幸运农场走势图性基金预算财政拨款支出196.11万元,占财政拨款收入3.74%。
社会保障和就业支出477.08万元,占本年支出9.10%;医疗卫生与计划生育支出1.53万元,占本年支出0.03%;城乡社区支出300.11万元,占本年支出5.72%;交通运输支出4335.81万元,占本年支出82.69%;住房保障支出128.75万元,占本年支出2.46%;
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计5047.17万元。包括基本支出和项目支出。
1.基本支出2079.26万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的41.20%。其中:归口管理的行政单位离退休支出216.11万元;事业单位离退休支出260.97万元;行政单位医疗支出1.53万元;行政运行支出744.43万元; 一般行政管理事务支出7.32万元;机关服务支出620.16万元;公路运输管理支出100万元;住房公积金支出128.75万元。
2.项目支出2967.9万元,占本年支出合计的58.80%。其中:其他城乡社区公共设施支出104万元;行政运行支出92.59万元;一般行政管理事务支出171万元;公路改建支出1568.94万元;公路养护支出790万元;公路和运输安全支出210万元;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6.52万元;车辆购置税用于农村公路建设支出10.28万元;其他交通运输支出14.57万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
重庆幸运农场市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2079.26万元,其中:
1.工资福利支出1183.57万元,占基本支出的56.92%。主要包括基本工资395.23万元、津贴补贴 784.02万元、奖金 4.32万元。
2.商品和服务支出261.31万元,占基本支出的12.57%。主要包括办公费 34.09万元、印刷费 0.45万元、水费 2.67万元、电费11.17万元、邮电费11.50万元、差旅费9.59万元、维修(护)费1.04万元、会议费2.15万元、培训费4.63万元、公务接待费46.53万元、劳务费8.57万元、工会经费21.95万元、福利费13.48万元、公务用车运行维护费86.86万元、其他商品和服务支出6.61万元。
3.对个人和家庭的补助626.65万元,占基本支出的 30.14%。主要包括离休费29万元、退休费458.08万元、生活补助7.01万元、医疗费3.81万元、住房公积金128.75万元。
4.其他资本性支出7.74万元,占基本支出的 0.37%。主要包括办公设备购置费7.74万元。
三、“三公经费”支出说明
2015年重庆幸运农场市交通运输局(含属下单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计共133.40万元。
(一)2015年因公出国(境)经费支出0万元。
(二)2015年公务用车运行维护费支出86.86万元,主要包括一般公务用车、应急用车、执法执勤用车等运行维护费用。比2014年减少17.59万元,减少16.84%。主要原因是我局严格执行“八项规定”及各级重庆幸运农场走势图有关规定,加强公务用车规范管理,严格执行有关标准。
(三)2015年车辆购置费0万元。2015年没有购置公务用车。截至2015年末,公务用车保有量36辆(其中重庆幸运农场市地方公路管理站7辆)。
(四)2015年公务接待费支出46.54万元,国内公务接待批次288个,国内公务接待人次2880人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年支出减少16.66万元,减少26.36%。主要原因是我局严格执行“八项规定”及各级重庆幸运农场走势图有关规定,加强业务接待的管理,严格执行有关标准。

附件:1-8

 

 

 

 

 

 

 

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