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索引号: 007074723/2017-03809 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 15:15
主题分类: 主题词:
2017年度重庆幸运农场市交通运输局部门预算

   

第一部分  2017年重庆幸运农场市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

重庆幸运农场市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能:拟订全市交通运输行业发展战略和规划,指导交通运输行业有关体制改革工作;负责综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施;承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任;指导行业安全生产和应急管理等;负责交通运输行政执法工作。

纳入部门预算编制共3个单位,包括:行政单位重庆幸运农场市交通运输局;事业单位重庆幸运农场市交通管理总站、重庆幸运农场市地方公路管理站。

(二)人员构成情况。

重庆幸运农场市交通运输局核定编制87名,其中行政编制28名、综合行政执法专项编制59名,实有在职人员78人(其中工勤人员1人),编外人员9人,离退休人员46人;重庆幸运农场市交通管理总站事业编制33人,实有在职人员31人,编外人员27人,事业退休人员29人;重庆幸运农场市地方公路管理站事业编制66人,实有在职人员42人,编外人员68人,事业退休人员60人。

(三)预算年度的主要工作任务。

1.加快交通基础设施建设。继续抓好轨道交通网与高速、快速路网建设,推进深茂铁路重庆幸运农场段、台开快速路及龙山支线工程建设,开展高恩高速南延线(开平至重庆幸运农场高速公路)招商引资工作,做好中开高速重庆幸运农场段征地拆迁工作。启动江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤及进港航道工程相关工作。抓好国省道县乡道路建设,推进G240国道升级,完成县道X545台蚬线危险路段整治工程,完成50公里农村公路硬底化及5座危桥改造工程。

2.加强交通运输行业管理。一是综合运输方面:督促客运企业开展线路自查、提出优化方案,提高建制村班车通达率;继续巩固汽车维修业开业新标准实施;有序推进机动车驾驶员培训考试制度改革;引导企业做好道路运输车辆二级维护计划等工作。二是公共交通方面:积极争取财政资金支持,尽快编制公共交通“十三五”规划,推进公交基础设施建设,优化公交线网布局,完善群众出行信息服务,落实政策性亏损补贴,保障行业稳定。三是水路运输方面:继续加强水运企业资质监管,整治内河船舶超航区参与海上非法运输行为;全面梳理简易码头和临时装卸点经营资质许可;加强川岛旅游高峰期间的水上客运安全监管。四是安全生产方面:继续加大安全隐患排查整治和打非治违力度,重点整治汶村横山横水渡安全隐患;组织交通运输行业应急演练。

3.加大交通综合行政执法力度。大力开展客运市场、治超专项整治,深入开展路域环境整治,加大港口码头特别是简易码头的执法巡查,加快推进台城治超卸货场建设进度。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算5,745.71万元其中:公共财政一般公共预算5,745.71万元,占本年部门收入预算100%,比2016部门收入预算5,118.37万元增加627.34万元,增幅12.26%。增长的原因:一是2017年差旅费标准提高,需加大机关运行经费收入预算;二是因政策性调整,整体提高人员收入。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况。

2017年部门支出预算5,745.71万元其中本年支出5,745.71万元,占100%2016部门支出预算5,118.37万元增加627.34万元,增幅12.26%。增长的原因:一是2017年差旅费标准提高,需加大机关运行经费支出预算;二是因政策性调整,整体提高人员支出。2017年部门支出预算明细包括:社会保障和就业(类)支出1,165.89万元,占20.29%;交通运输支出4,408.47万元,占76.73%;住房保障(类)支出171.35万元,占2.98%

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况。

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共5,745.71万元。其中:

基本支出预算(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)3,750.66万元,比2016年部门基本支出预算2,158.69万元增加1,591.97万元,增幅73.75%。增长的原因:一是2017年差旅费标准提高,需加大机关运行经费支出预算;二是因政策性调整,整体提高人员支出。

项目支出预算1,995.05万元,比2016年部门项目支出预算2,959.68万元减少964.63万元,减幅32.59%。项目的数量及金额每年不同,预算增减属于正常浮动范围。 本年主要支出项目有:绿道经费支出46.11万元;公路建设支出221万元(包括危桥改建200万元及重庆幸运农场市综合交通运输体系发展“十三五”规划编制费用21万元);公路养护支出1,303.72万元;安全生产专项经费1.5万元;公路运输管理专项支出50.4万元;内河船型标准化补贴支出229.54万元;水路运输渡口渡船管理专项支出28.9万元;其他公路水路运输支出113.88万元(包括交通运输系统视频会议平台建设项目13万元;重庆幸运农场市台城流动治超卸货场建设及租金共72.1万元;编制重庆幸运农场市出租汽车行业改革发展规划16万元;执法人员制服费6.37万元;治超流动称重设备更新系统经费2万元;重庆幸运农场市交通运输局综合行政执法局执法人员意外保险费1.35万元;重大会议专项费3.06万元)

四、“三公”经费预算说明

2017年重庆幸运农场市交通运输局(含下属单位)用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计110.40万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出98.4万元,主要包括一般公务用车、应急用车及执法执勤用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出12万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用,包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计110.4万元,比上年预算数103.5万元增加6.9万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出98.4万元,比上年预算数88.66万元增加9.74万元,增加原因为财政统一提高公务用车运行维护费预算标准。

(四)公务接待费支出12万元,比上年预算数14.84万元减少2.84万元,减少原因为我局严格执行“八项规定”及各级重庆幸运农场走势图有关规定,加强业务接待的管理,严格按接待标准执行。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算432.92万元,比2016年增加66.68万元,增幅18.21%。增长原因是2017年市财政局出台《重庆幸运农场市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》(台财行〔20177号)差旅费开支的标准提高,导致本部门机关运行经费增加。

(二)重庆幸运农场走势图采购情况。

2017 年本部门重庆幸运农场走势图采购预算总额24.3万元,其中:重庆幸运农场走势图采购货物预算 24.3万元。

 

 

第二部分  2017年重庆幸运农场市交通运输局部门预算报表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:重庆幸运农场走势图性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、重庆幸运农场走势图性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:重庆幸运农场走势图采购预算表

(详见附件)

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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