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11月20日至23日,我市将连续举办4期学习贯彻党的十九大精神专题研讨班,对900多名科级干部和市管拔尖人才进行集中培训。20日上午,举行了首期研讨班开班仪式。市委书记李惠文作开班动员讲话。李惠文指出,学习宣传贯彻党的十九大精神,是我市当前和今后一个时期的首要政治任务。要在全市范围内迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。他强调:要做弄懂十九大精神的明白人广大党员干部必须把学习贯彻党的十九大精...
索引号: 315026782/2017-02137 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 09:04
主题分类: 主题词:
2017年重庆幸运农场市科学技术馆部门预算基本情况公开

第一部分  2017年重庆幸运农场市科学技术馆部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

向公众宣传、教育、普及科学知识;负责市科技人员培训、交流活动和社会青年技术培训;根据市各行业的实际需求,邀请科技专业人员来馆授课或技术培训;负责市科技成果和科学知识展览的管理和更新。

()人员构成情况

我馆核定事业编制6名,实有在职人员6(其中馆长1名,副馆长1名,管理人员1名,技术工2名,后勤人员1名);事业单位退休人员3名;临工2,11人。

(三)预算年度的主要工作任务

    1、全面推进《全民科学素质行动计划纲要》的落实,结合重庆幸运农场实际开展工作,促进全民科学素质的提高。

    2充分利用社会资源。积极争取社会各方面的支持,包括人才、技术、信息支持,广泛吸纳社会资源,与社会之间形成良性互动,获得持久发展的动力。

二、收入预算说明

2017年收入预算119.59万元,其中:一般预算财政拨款119.59万元,比2016年增加18.90万元。增长原因是:人员工资增加。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年支出预算119.59万元,资金来源是:一般预算财政拨款119.59万元,其中本年支出119.59万元,占100%,比2016年增加18.90万元。增长原因是:人员工资支出增加。

(二)公共财政预算一般公共预算支出情况

 2017年公共财政预算一般公共财政预算拨款安排的支出共119.59万元。其中:

基本支出:人员经费支出预算112.11万元(其中:工资福利支出81.19万元、对个人与家庭支出16.18万元,商品和服务支出14.02万元,),占支出预算93.7%;比2016年增加了18.90万元,增加原因:人员工资支出增加。

项目支出预算7.48万元:科普活动支出1.48万元,科普活动订制经费支出3.2万元,科普画廊更新及维修支出2.8万元,占支出预算6.3%。比2016年减少3.32万元,减少原因:例行节约,减少公用支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年广东省科学技术馆用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.00万元。

1因公出国(境)经费支出0;

2公务用车购置费支出0;

3公务用车运行维护费支出3.00万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用;

4公务接待费支出0万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算共3.00万元,比上年预算没有增减。其中:

1、因公出国(境)费支出0万元,与去年对比没有增减。

2、公务用车购置数及保有量,车辆1部,与去年对比没有增减。

公务用车购置及运行维修费支出3万元,主要包括:公务全年运行维护费3万元,与去年对比没有增减。

3、公务接待费支出0万元,与去年对比没有增减。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算14.02万元,比2016年增加 2.46 万元,增长原因是: 为更好地做好科普宣传工作,财政增加拨款。

(二)重庆幸运农场走势图采购情况。

本部门2017年没有重庆幸运农场走势图采购情况。

 

 

第二部分 2017年重庆幸运农场市科学技术馆部门预算报表
预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表(按科目)
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算拨款支出表
预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)
预算07表:重庆幸运农场走势图性基金支出预算表
预算08表:专款专用支出预算表
预算09表:财政拨款三公经费预算表
预算10表:项目支出预算表
预算11表:行政事业性收费、罚没收入、重庆幸运农场走势图性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
预算12表:重庆幸运农场走势图采购预算表

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:2017年广东省重庆幸运农场市科学技术馆部门预算报表

 

 

预算01表          
          
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)       单位:万元
                                 
     2017年
预算
      2017年
预算
      2017年
预算
一、预算拨款 119.59 一、基本支出 112.11 一、一般公共服务支出  
    一般公共预算 119.59       工资福利支出 81.19 二、外交支出  
    基金预算拨款      商品和服务支出 14.02 三、国防支出  
       对个人和家庭的补助 16.18 四、公共安全支出  
二、专款专用资金       五、教育支出    
     财政专户专项收入安排的拨款       六、科学技术支出 103.41
     其他专款专用资金   二、项目支出 7.48 七、文化体育与传媒支出  
     其他收入      工资福利支出   八、社会保障和就业支出 10.24
       商品和服务支出 7.48 九、社会保险基金支出  
       对个人和家庭的补助   十、医疗卫生与计划生育支出  
          对企事业单位的补贴   十一、节能环保支出  
三、国有资本经营预算收入         转移性支出   十二、城乡社区支出  
四、事业收入         债务利息支出   十三、农林水支出  
五、事业单位经营收入         债务还本支出   十四、交通运输支出  
六、其他收入         基本建设支出   十五、资源勘探信息等支出  
七、上级(主管)部门补助收入         其他资本性支出   十六、商业服务业等支出  
八、附属单位上缴收入         其他支出    十七、金融支出  
        十八、国土海洋气象等支出  
        十九、住房保障支出 5.94
    三、事业单位经营支出   二十、粮油物资储备支出  
    四、上缴上级支出出   二十一、其他支出  
    五、对附属单位补助支      
本 年 收 入 合 计 119.59   本年支出合计 119.59  本年支出合计 119.59
九、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年   
十、上年结转结余          
      119.59       119.59       119.59

 

预算02表                                              
                   
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)                           单位:万元
单位代码 单位名称 总计 上年结余、结存 预算拨款 专款专用资金 国有资本经营预算收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级(主管)部门补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
小计 已下达单位指标 单位自有资金 未下达单位指标 小计 一般公共预算 基金预算 小计 财政专项收入安排的拨款 其他专款专用资金 其他收入
经费拨款(补助) 行政性收费收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 一般公共预算上级补助 交通六费替代性收入返还 国有资源(资产)有偿使用收入 重庆幸运农场走势图住房基金收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
119.59 0.00 0.00 0.00 0.00 119.59 119.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150001 广东
省台
山市
科学
技术
119.59         119.59 119.59                                      
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

 

预算03表                    
支出预算总表(按科目)
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)         单位:万元
科目编码 单位
代码
单位名称(科目) 总计 基本支出 项 目 支 出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转下年
小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          119.59 112.11 81.91 14.02 16.18 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00
206       科学技术支出 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
  07     科学技术普及 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
    05   科技馆站 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
      150001 广东省重庆幸运农场是科学技术馆 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
208       社会保障费和就业支出 10.24 10.24     10.24          
  05     行政事业单位退休 10.24 10.24     10.24          
    02   事业单位退休 10.24 10.24     10.24          
      150001 广东省重庆幸运农场是科学技术馆 10.24 10.24     10.24          
221       住房保障支出 5.94 5.94     5.94          
  02     住房改革支出 5.94 5.94     5.94          
    01   住房公积金 5.94 5.94     5.94          
      150001 广东省重庆幸运农场是科学技术馆 5.94 5.94     5.94          

 

预算04表          
 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)       单位:万元
                                             
      2017年
预算
       2017年
预算
       2017年
预算
预算拨款 119.59 一、基本支出 112.11 一、一般公共服务支出  
   一、一般公共预算 119.59       工资福利支出 81.91 二、外交支出  
         经费拨款(补助) 119.59    商品和服务支出 14.02 三、国防支出  
         行政性收费收入安排的拨款      对个人和家庭的补助 16.18 四、公共安全支出  
         罚没收入安排的拨款       五、教育支出    
         专项收入安排的拨款       六、科学技术支出 103.41
         一般公共预算上级补助   二、项目支出 7.48 七、文化体育与传媒支出  
         交通六费替代性收入返还      工资福利支出   八、社会保障和就业支出 10.24
         国有资源(资产)有偿使用收入      商品和服务支出 7.48 九、社会保险基金支出  
         重庆幸运农场走势图住房基金收入      对个人和家庭的补助   十、医疗卫生与计划生育支出  
          对企事业单位的补贴   十一、节能环保支出  
   二、基金预算         转移性支出   十二、城乡社区支出  
         国有土地使用权出让金收入         债务利息支出   十三、农林水支出  
         国有土地收益基金收入         债务还本支出   十四、交通运输支出  
         农业土地开发资金收入         基本建设支出   十五、资源勘探信息等支出  
         城市基础设施配套费收入         其他资本性支出   十六、商业服务业等支出  
         城镇公用事业附加收入         其他支出    十七、金融支出  
         新型墙体材料专项基金收入       十八、国土海洋气象等支出  
         彩票公益金收入       十九、住房保障支出 5.94
         车辆通行费收入   三、事业单位经营支出   二十、粮油物资储备支出  
         基金预算上级补助   四、上缴上级支出出   二十一、其他支出  
         港口建设费   五、对附属单位补助支      
         彩票发行费收入          
         污水处理费          
           
      本年支出合计 119.59  本年支出合计 119.59
    六、结转下年   结转下年   
           
           
           
      119.59       119.59       119.59

 

预算05表                    
一般公共预算拨款支出表
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)                   单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目)    基本支出 项目
支出
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转
下年
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          119.59 112.11 81.91 14.02 16.18 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00
206       科学技术支出 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
  05     科学技术普及 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
    07   科技馆站 103.41 95.93 81.91 14.02   7.48        
      150001 广东省重庆幸运农场是科学技术馆 103.41 95.93 81.91 14.02            
        社会保障费和就业支出 10.24 10.24     10.24          
        行政事业单位退休 10.24 10.24     10.24          
        事业单位退休 10.24 10.24     10.24          
      150001 广东省重庆幸运农场是科学技术馆 10.24 10.24     10.24          
    02   住房保障支出 5.94 5.94     5.94          
        住房改革支出 5.94 5.94     5.94          
    04   住房公积金 5.94 5.94     5.94          
      150001 广东省重庆幸运农场是科学技术馆 5.94 5.94     5.94          

 

预算06表        
一般公共预算基本支出表(经济分类)
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)   单位:万元
经济分类科目编码 经济分类科目名称 预算拨款
总 计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助支出
** ** ** 1 2 3 4
      112.11 81.91 14.02 16.18
301   工资福利支出 81.91 81.91    
  01  基本工资 33.35 33.35    
  02  津贴补贴 21.11 21.11    
  04  其他社会保障缴费 0.40 0.40    
  07  绩效工资        
  08  机关事业单位基本养老保险缴费 13.83 13.83    
  99  其他工资福利支出 13.22 13.22    
302   商品和服务支出 14.02   14.02  
  01  办公费 2.42   2.42  
  02  印刷费 0.10   0.10  
  04  手续费 0.16   0.16  
  5   水费 1.00   1.00 14.01
  6   电费 2.00   2.00  
  07  邮电费 0.34   0.34  
  11  差旅费 0.55   0.55  
  13  维修(护)费 3.00   3.00  
  16 培训费 0.30   0.30  
  28  工会经费 1.08   1.08  
  29  福利费 0.06   0.06  
  31  公务用车运行维护费 3.00   3.00  
    对个人和家庭的补助 16.18     16.18
303 02  退休费 10.24     10.24
  11  住房公积金 5.94     5.94

 

预算07表                    
重庆幸运农场走势图性基金支出预算表
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)                   单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目)    基本支出 项目
支出
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转
下年
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00

 

预算08表                    
专款专用支出预算表
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)                   单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 合 计 基本支出 项目
支出
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转
下年
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
                             
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

预算09表          
财政拨款三公经费预算表
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)     单位:万元
代码 名称 “三公”经费(财政拨款)
合计 30212因公出国(出境)费用 30217公务接待费 30231公务用车运行维护费 31013公务用车购置
    3.00 0.00 0.00 3.00 0.00
150001 广东省重庆幸运农场市科学技术馆 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00

 

   

预算10表                                                
           
广东省重庆幸运农场市科学技术馆(一级)                               单位:万元
科目编码 单位
代码
单位、项目
名称
项目内容 合计 预算拨款 专款专用资金 国有资本经营预算收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级(主管)部门补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结存
小计 一般公共预算 基金预算 小计 专项收入安排的拨款 其他专款专用资金 其他收入
经费拨款(补助) 行政性收费收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入 一般公共预算上级补助 交通六费替代性收入返还 国有资源(资产)有偿使用收入 重庆幸运农场走势图住房基金收入
** ** ** ** ** **   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
            7.48 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206       科学技术支出   7.48 7.48 7.48                 0.00                      
  05     科学技术普及   7.48 7.48 7.48                 0.00                      
    02   科普活动 科普活动经费支出 1.48 1.48 1.48                 0.00                      
    03   交流
活动
科普活动资料订制经费支出 3.20 3.20 3.20                 0.00                      
    05   科技
馆站
科普画廊更新及维修经费支出 2.80 2.80 2.80                                        
      150001 广东省重庆幸运农场市科学技术馆   7.48 7.48 7.48                 0.00                      

 

 

 

 

 

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