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索引号: 56259316X/2016-02069 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-06-12 15:51
主题分类: 主题词:
2015年重庆幸运农场市人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明

 

2015年重庆幸运农场市人力资源和社会保障局部门预算
基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、部门机构设置、职能
人力资源和社会保障局设13个职能股(室)。
(1)办公室
(2)就业促进股
(3)职业技能开发股 
(4)劳动关系股
(5)公务员管理办公室
(6)职员与雇员管理股
(7)专业技术人员管理股
(8)工资福利股
(9)财务与保险基金监督股
(10)养老与失业保险股
(11)农村社会保险股
(12)医疗与工伤保险股
(13)劳动监察股(信访办公室)
属下事业单位4个
(1)人才交流管理办公室
(2)劳动监察大队
(3)职业介绍服务中心
(4)劳动人事争议仲裁院
(二)人员构成情况
人力资源和社会保障局行政编制38名,在职40人,退休40人。
 属下的事业单位事业编制25名,在职28人,退休3人。
(三)预算年度的主要工作任务
      结合本部门职能特点,统筹运用预算各项财政资金,较好完成上级布置的各项人力资源和社会保障工作任务,促进人力资源和社会保障事业发展。
二、收入预算说明
(1)一般预算拨款总体说明
  2015年一般预算拨款支出预算总规模、各类支出预算规模、各类支出增减变化情况及原因。
  2015年一般预算拨款支出预算1160.57万元,比上年增加257.21万元,主要原因是人员支出增长及新增项目支出。
  2015年一般预算拨款支出预算按用途划分,人员支出预算681.44万元,占支出预算58.72%;对个人和家庭的补助支出预算209.45万元,占支出预算18.05%;日常公用支出预算101.67万元,占支出预算8.76%;行政事业项目类支出预算98万元,占支出预算8.44%;重点专项类支出预算70万元,占支出预算6.03%。
三、支出决算说明
1、支出预算总体说明
2015年支出预算1160.57万元,其中资金来源是:一般预算拨款1160.57万元。比上年增加257.21万元,主要原因是人员支出增长及新增项目支出。
2015年支出预算按用途划分,人员支出预算681.44万元,占支出预算58.72%;对个人和家庭的补助支出预算209.45万元,占支出预算18.05%;日常公用支出预算101.67万元,占支出预算8.76 %;行政事业项目类支出预算98万元,占支出预算8.44%;重点专项类支出预算70万元,占支出预算6.03%。
     2、支出预算分单位说明
     2015年预算组成单位共4个,各单位预算情况如下:
    (1)人力资源和社会保障局支出预算1037.48万元,其中:人员支出预算582.86万元,占支出预算56.18%;对个人和家庭的补助支出预算190.64万元,占支出预算18.37%;日常公用支出预算95.97万元,占支出预算9.25%;行政事业项目类支出预算98万元,占支出预算9.45%;重点专项类支出预算70万元,占支出预算6.75%。
    (2)劳动监察大队支出预算60.31万元,其中:人员支出预算47.61万元,占支出预算78.95%;对个人和家庭的补助支出预算10.3万元,占支出预算17.08%;日常公用支出预算2.4万元,占支出预算4%。
        (3)职业介绍服务中心支出预算32.85万元,其中:人员支出预算27.94万元,占支出预算85.05%;对个人和家庭的补助支出预算3.41万元,占支出预算10.39%;日常公用支出预算1.5万元,占支出预算4.6%。
   (4)劳动人事争议仲裁院支出预算29.93万元,其中:人员支出预算23.03万元,占支出预算76.95%;对个人和家庭的补助支出预算5.1万元,占支出预算17.04%;日常公用支出预算1.8万元,占支出预算6%。
 
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共14.7万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。没有增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.9万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出9.9万元,平均每辆4.95万元。增减变化,比上年预算减少一千元,原因是燃料费的减少。
3.公务接待费支出4.8万元,主要用于国内公务接待。增减变化,比上年预算减少2千元,原因是接待人数的减少。
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