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索引号: 56259316X/2017-01345 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 16:51
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2017年度重庆幸运农场市人力资源和社会保障局部门预算公开

 

第一部分 

2017年重庆幸运农场市人力资源和社会保障局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

重庆幸运农场市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能:开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场,完善职业资格制度,负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作,完善劳动关系协调机制,指导事业单位人事制度改革和人事管理工作,组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责军队转业干部的安置工作,组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制共4个单位,包括:行政单位重庆幸运农场市人力资源和社会保障局;事业单位重庆幸运农场市就业服务管理中心、重庆幸运农场市劳动监察大队、重庆幸运农场市劳动人事争议仲裁院。

 (二)人员构成情况

重庆幸运农场市人力资源和社会保障局行政编制48人,实有在职人员41人,离退休人员35人;下属事业单位4个,事业编制29人(劳动监察大队已并入人社局编制),实有人员26人,临工6人,事业退休人员15人。

(三)预算年度的主要工作任务

发挥人才新政作用,吸引更多人才前来就业创业;创新社会保险服务机制,扩大覆盖面和提高待遇水平;推进信息共享平台建设,积极维护社会稳定;加强能力建设,提升干部队伍活力;继续做好军转干部安置和企业军转干部解困维稳工作;配合小微企业创业创新城市示范建设工作,鼓励创业带动就业;完善就业实名制系统,着力推进创业和扩大就业。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算1689.95万元,其中:公共财政一般公共预算1689.95万元,占100% 。收入比上年增加630.96万元,原因是人员经费增加和新增三个项目支出,所以收入预算增加。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年支出预算1689.95万元,其中本年支出1689.95万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出222.07万元,占13.14%;社会保障和就业(类)支出1387.88万元,占82.13%;农林水(类)支出80万元,占4.73%。支出总体比上年增加630.96万元,原因是员经费增加和新增三个项目支出,所以支出预算增加。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1689.95万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1241.90万元。基本支出比上年增加495.24万元,原因是:人员增加,工资待遇提高及增加了住房维修基金。

项目支出预算448.05万元,主要支出项目有:完成社保征缴工作目标任务考核奖励177.07万元;创业担保贷款贴息80万元;就业资金70万元;社保卡农村服务点补贴和pos机维护服务费27.12万元;专业技术资格评审费17.86万元等。项目支出比上年增加135.75万元,原因是:新增了3个项目,社会保险基金举报奖励金10万元,专业技术资格评审费17.86万元,创业担保贷款贴息80万元。及因工作需要对原有项目资金进行调整,增加了27.89万元,所以项目支出项目预算增加。

四、“三公”经费预算说明

2017年重庆幸运农场市人力资源和社会保障局(含下属单位)用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计25.28万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出22.15万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出3.13万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计25.28万元,比上年预算数减少1万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出22.15万元,比上年预算数减少0.65万元,主要是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用,以及按规定“公务出行租赁费”不列入“公务用车运行维护费”科目。

   (四)公务接待费支出30.77万元,比上年预算数减少0.35万元,主要是各类公务接待费用减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年重庆幸运农场市人力资源和社会保障局(含下属单位)机关运行经费支出预算95万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加2.5万元,增长原因是:比上年增加2.5万元的律师咨询费用。

(二)重庆幸运农场走势图采购情况。

2017年重庆幸运农场市人力资源和社会保障局(含下属单位)重庆幸运农场走势图采购预算总额18万元,其中:重庆幸运农场走势图采购货物预算18万元、重庆幸运农场走势图采购工程预算0万元、重庆幸运农场走势图采购服务预算0万元。

 

第二部分  2017年江门重庆幸运农场市局部门预算报表(见附件)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:重庆幸运农场走势图性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、重庆幸运农场走势图性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:重庆幸运农场走势图采购预算表

 

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

            2017年度重庆幸运农场市人力资源和社会保障局预算公开表格.xls
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