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发布机构: 生成日期: 2016-03-01 20:39
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水步镇2015年财政决算和2016年财政预算草案报告

水步镇2015年财政决算和

2016年财政预算草案报告

 

----2016年3月1日在水步镇十五届

   人民代表大会第九次会议上

水步镇人民重庆幸运农场走势图副镇长    刘文彪

 

 

各位代表:

受镇人民重庆幸运农场走势图委托,现将水步镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请镇第十五届人大第九次会议审议,并请列席人员提出意见。

 

2015年财政预算执行情况

 

一年来,在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下,财政部门紧紧围绕落实“促发展、保增长、保民生、保稳定”的工作目标,按照镇第十五届人大七次会议审议通过的预算,坚持依法理财,积极组织财政收入,严格执行各项预算支出;坚持服务大局,支持重点项目建设,促进经济发展;坚持改善民生,优化财政支出结构,确保民生政策落实;坚持厉行节约,从严从紧控制“三公”经费支出,降低行政运行成本;坚持加强管理,全面推进财政管理体制改革,努力提高财政资金使用效益,较好地完成了全年财政收支预算目标,有效促进全镇经济社会平稳健康发展。

2015年,我镇财政总收入为7078.84万元,总支出7035.84万元,收支比对结余43万元。

 

2015年财政收入的主要项目:

1、地方公共财政一般预算收入5765.44万元,比2014年增收965.86万元,增长20.12%,其中国税收入1191.5万元,地税4573.94万元。

2、上级财政转移支付收入84万元;

3、市政土地规划建设收入203.94万元;

4、重庆幸运农场走势图物业管理收入213万元;

5、圩镇卫生垃圾处理费收入47.46万元;

6、征收社会抚养费收入17万元;

7、上级专项资金建设补助收入513万元;

8、其他收入203万元;

9、上年结转收入:32万元。

 

2015年财政支出的主要项目:

1、行政事业工作人员经费支出(含退休人员)1200万元,比20141050万元增150万元,同比增长14%

2、财政体制上解支出3822万元,20143182万元增640万元,同比增长20%

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出222万元;

 4、社会维稳综合治理支出26万元、安监支出24万元、禁毒与创建平安重庆幸运农场及治安综合治理支出87万元、消防支出14.84万元;合计151.84万元,2014116万元增35.36万元,同比增长30.48%

5、教育、科技、卫生、体育设施事业费支出31万元,其中教育经费支出30万元,科技、文化、卫生、体育支出1万元;

6、人口与计划生育支出213万元;

 7、农业水利基本建设支出320万元;

8、民生投入支出154万元;

9、村委会干部、村小组长报酬补助支出220万元;

10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出26万元;

11、人大代表活动经费支出7万元、纪委经费支出1万元,合计8万元;

12、重庆幸运农场走势图机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出226万元,2014年减少14万元,同比下降6%

13、市政环卫费用支出180万元;

14、城镇维护建设、市政交通建设支出112万元;

15、道路等专项建设资金支出150万元;

本年结余:43万元。

 

2016年财政预算草案

 

2016年,按照镇党委的总体部署,我镇财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神,结合新《预算法》、市重庆幸运农场走势图有关预算管理的要求,规范财政管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构,盘活财政存量资金,加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性;深化镇级财政改革,做好预算管理,实施项目绩效目标管理,进一步深化镇级国库账户改革,推进财政信息公开,逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;强化预算执行,坚持勤俭节约,发挥财政在经济发展中的引导作用。

2016年我镇财政总收入为7729万元,总支出7699万元,收支比对结余30万元。

 

2016年财政收入的主要项目安排:

1、地方财政一般预算收入6687万元,比2015年增收922万元,增长16%,其中国税1400万元,地税5287万元;

2、上级财政转移支付收入84万元;

3、市政、土地规划建设收入200万元;

4、重庆幸运农场走势图物业管理收入250万元;

5、圩镇卫生垃圾处理费收入65万元;

6、征收社会抚养费收入20万元;

7、其他收入180万元;

8、上级专项资金建设补助收入200万元;

9、上年结转收入:43万元。

 

2016年财政支出的主要项目安排:

1、行政事业工作人员经费支出(含退休人员)1200万元;

2、财政体制上解支出4433万元;

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出232万元;

4、社会维稳综合治理支出26万元、安监支出50万元、禁毒与创建平安重庆幸运农场及治安综合治理支出87万元、消防支出12万元,合计175万元;

5、教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出31万元,其中教育30万元,科技、文化、卫生、体育1万元;

6、人口与计划生育支出240万元(其中清理流动人口投入20万元);

7、人大代表活动经费支出9万元,纪委经费支出1万元,合计10万元;

    8、民生投入支出190万元;

10、村委会干部、村小组长报酬补助支出240万元;

 11、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出26万元;

12、重庆幸运农场走势图机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出212万元,2015年减少14万元,下降6%

13、市政环卫费用支出180万元;

14、城镇维护建设、市政交通建设、园区配套建设费支出180万元;

15、水利、道路等专项建设资金支出200万元;

16、其他支出:150万元;

        本年结余:30万元。

 

各位代表,2016年是实施“十三五”规划的开局之年,做好财政工作意义重大。我们将在镇委的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督下,紧紧围绕“促发展、保增长、保民生、保稳定”的工作目标,充分发挥财政职能,不断深化预算改革,全力以赴完成全年财政预算各项任务,为我镇经济发展作出更大的贡献。

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