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索引号: 007075259/2017-00166 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-16 09:41
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四九镇二0一六年度财政决算和二0一七年度财政预算草案报告

四九镇二0一六年度财政决算和

0一七年度财政预算草案报告

——在四九镇第十六届人民代表大会第二次会议上的报告

2017年2月16日)

四九镇委副书记兼财政所所长  邝东波

 

    各位代表:

    我受四九镇人民重庆幸运农场走势图委托,向大会作二0一六年度财政决算和二0一七年度财政预算草案报告,请予审议。

    

第一部分:0一六年度财政决算情况

 

    2016年,全镇财政在党委、党重庆幸运农场走势图的正确领导和镇人大的监督支持下,解放思想,务实为民,开拓进取,深化改革,提升财政管理效益,财政收入总量成绩突出,支出总量平稳增长,财政保障能力明显增强,促进全镇经济社会和谐健康地发展。本级财政年度收入5805万元,财政一般预算收入2742万元。    

    收入情况

    收入总额:5805万元,明细如下:

    1、2016年财政一般预算收入实绩为2742万元,与2015年财政一般预算收入(按营改增可比口径)2919万元,相比下降6.08%。按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入实为939万元。

    2、工业新城东部组团扶持收入80万元。

    3、上级补助收入170万元。

    4、转移支付收入74万元。

    5、上级专项拔款收入1958万元。

    6、资源及其它收入412万元。

    7、2015年度结转2172万元。

    支出情况

    支出总额:4704万元,明细如下:

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1129万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出176万元。

    3、接待费支出89万元。

    4、交通费支出22万元。

    5、会议费支出39万元。

    6、因公出国(境)费用支出3万元。

    7、培训费支出5万元。

    8、重庆幸运农场走势图办公费、邮电费、水电费、维修费等支出88万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出56万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出41万元。

    11、征兵、民兵训练等支出7万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出217万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出30万元。

    14、退休人员经费支出219万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出44万元。

    16、政策性及计生层级动态奖励金支出157万元

    17、住房公积金支出83万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出11万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出49万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出167万元。

    21、村委会干部社保费支出72万元。

    22、基本农田保护补助支出472万元。

    23、村委会及村农村设施建设及办公经费支出298万元。

    24、村长及村务监督委员会补助支出52万元。

    25、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出53万元。

    26、水利及其他基础设施建设费支出349万元。

    27、街灯费用支出39万元。

    28、工业集中区基础设施建设支出365万元。

    29、办公设备及专用设备购置支出78万元。

    30、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出110万元。

    31、教育经费支出27万元。

    32、税款缴交等其他商品和服务支出157万元。

    收支结余1101万元,其中净结余184万元。

    各位代表,当前全镇财政运行状况总体良好,但也面临一些矛盾和问题,主要表现在:一是税收收入基数较大,国内外经济形势较为严峻,考核财政收入任务的压力较大。二是保运转、保民生等支出成本逐年加大,财政刚性支出不断攀升,财政收支矛盾依然突出。三是非税收入来源缺乏。随着工业集中区的不断发展,可开发利用的国有土地资源临近枯竭。随着国家政策的调整,取消了基础设施配套费、畜牧检测费、治安费等,非税收入较往年大幅减少。对此,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。

 

第二部分:0一七年度财政预算草案

 

    2017年我镇财政收入预计5891万元,比2016年略为增长,其中:财政一般预算收入2961万元,比2016年增长8%。

    财政收入如下:

    1、2017年财政一般预算收入实绩为2961万元,与2016相比增长8%。预测按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入为2000万元。

    2、上级补助收入180万元。

    3、上级专项拔款收入2200万元。

    4、资源及其它收入410万元。

    5、上年结转1101万元。

    预计支出总额:5707万元,明细如下:

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1355万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出180万元。

    3、接待费支出88万元。

    4、交通费支出21万元。

    5、会议费支出30万元。

    6、因公出国(境)费用支出8万元。

    7、培训费支出5万元。

    8、重庆幸运农场走势图办公费、邮电费、水电费、维修费等支出80万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出50万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出45万元。

    11、征兵、民兵训练等支出10万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出220万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出50万元。

    14、退休人员经费支出220万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出50万元。

    16、计生经费支出190万元。

    17、住房公积金支出85万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出12万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出50万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出360万元。

    21、村委会干部社保费支出80万元。

    22、基本农田保护补助支出160万元。

    23、村委会及村农村设施建设及办公经费支出305万元。

    24、村级公益事业建设一事一议支出80万元。

    25、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出55万元。

    26、水利及其它基础设施建设费支出390万元。

    27、工业集中区基础设施建设支出450万元。

    28、办公设备及专用设备购置支出68万元。

    29、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出120万元。

    30、教育经费支出30万元。

    31、安全生产专项经费支出20万元。

    32、消防工作经费支出80万元。

    33、食品安全工作经费支出10万元。

    34、综治信访维稳经费支出20万元。

    35、纪委办案经费支出5万元。

    36、应急经费支出20万元。

    37、工、青、妇经费支出25万元。

    38、生活垃圾整治运营及处理支出160万元。

    39、污水处理费支出70万元。

    40、街灯费用支出40万元。

    41、农村公路硬底化支出200万元。

    42、综治网格化建设支出50万元。

    43、税款缴交及其他支出160万元。

    代表们,2017年,我们将继续努力做好各项财政工作,完成全年财政预算收支任务,保持我镇经济可持续、快速、健康发展,促进经济结构调整和社会全面进步。为此我们要着重抓好以下几方面的工作:

    1、加强收入征管,确保全年预算任务圆满完成。

    以狠抓税收入库为重点,努力拓展地方税源空间,积极配合税务部门,严格征管,维护税法的严肃性。要继续完善“收支两条线”的管理工作,优化支出结构,加强专项资金管理,提高资金使用效益,确保财政收支平衡,规范收费行为,理顺分配关系。

    2、加强队伍建设,提高干部综合素质。

    重点加强财政干部职工的思想政治和职业道德建设,树立为实现建立稳固、平衡、强大的财政而奋斗的坚定信念。要改进工作作风,努力形成善于协调,配合默契,热情服务,讲求实效的机关工作氛围。增强财政干部依法行政,依法理财的意识,促进财政部门廉政建设,防止腐败行为。

    3、坚持依法理财,严格财政监督管理。

    一是要切实完善集中支付制度工作,进一步规范收入分配机制。二是完善财政监督体系,坚持收支并重,加大对收入和支出监督力度,防止违法乱纪行为出现。三是确保依法征收,做到应收尽收,严格控制和压缩各项非生产性开支,支出一定按预算计划,严格审核。

    各位代表:新的一年,我们将在镇委镇重庆幸运农场走势图的正确领导下,在镇人大监督支持下,认真贯彻落实本次大会各项决议,以更加扎实的工作作风、更加显著的执行效果完成全年预算目标任务,为实现经济社会持续健康平稳发展作出积极贡献!

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